Chào anh chị.
Em có một vấn đề đó là, Quý 4/2022 tờ khai GTGT em kê khai nhầm thuế VAT của 1 hóa đơn là 10%, sau khi phát hiện em lập tờ khai bổ sung điều chỉnh VAT về 8%. Điều này làm giảm chỉ tiêu 43 trên tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức.
Do tờ khai Quý 1 đã được chấp nhận, em có làm tờ khai bổ sung chỉ tiêu 22 trên tờ khai này = chỉ tiêu 43 trên tờ khai bổ sung Quý 4/2022. Nhưng em nhận được thông báo không chấp nhận tờ khai với lí do: chỉ tiêu 22 phải = chỉ tiêu 43 trên tờ khai lần đầu của kì liền trước.
Anh chị cho em hỏi, em nên sửa tờ khai như nào để đúng ạ.
Em có một vấn đề đó là, Quý 4/2022 tờ khai GTGT em kê khai nhầm thuế VAT của 1 hóa đơn là 10%, sau khi phát hiện em lập tờ khai bổ sung điều chỉnh VAT về 8%. Điều này làm giảm chỉ tiêu 43 trên tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức.
Do tờ khai Quý 1 đã được chấp nhận, em có làm tờ khai bổ sung chỉ tiêu 22 trên tờ khai này = chỉ tiêu 43 trên tờ khai bổ sung Quý 4/2022. Nhưng em nhận được thông báo không chấp nhận tờ khai với lí do: chỉ tiêu 22 phải = chỉ tiêu 43 trên tờ khai lần đầu của kì liền trước.
Anh chị cho em hỏi, em nên sửa tờ khai như nào để đúng ạ.
