Cần hỏi Khai thuế ở trụ sở chính thế nào nếu có đóng thuế vãng lai ngoại tỉnh?

[M.Linh]

Anh cho em hỏi,
Công ty em ở Bình Dương. Ngày 25/10/2022 Cty em có phát sinh thuế BĐS vãng lai (ký hợp đồng và xuất hoá đơn); 02/11/2022 cty em đã kê khai và nộp thuế GTGT vãng lai tại nguồn ở Q7 -Tp.HCM. vậy giờ tháng 11 em khai như thế nào tại trụ sở chính trên mẫu 01 GTGT (TT80)?
Em cảm ơn!

 

[Kế Toán SG]

Anh cho em hỏi,
Công ty em ở Bình Dương. Ngày 25/10/2022 Cty em có phát sinh thuế BĐS vãng lai (ký hợp đồng và xuất hoá đơn); 02/11/2022 cty em đã kê khai và nộp thuế GTGT vãng lai tại nguồn ở Q7 -Tp.HCM. vậy giờ tháng 11 em khai như thế nào tại trụ sở chính trên mẫu 01 GTGT (TT80)?
Em cảm ơn!

Khai bình thường thôi bạn, số tiền nộp vãng lai sẽ bù trừ với số cty mẹ

 

[M.Linh]

Khai bình thường thôi bạn, số tiền nộp vãng lai sẽ bù trừ với số cty mẹ

Khai bình thường là sao ạ?
Theo như hướng dẫn trước đây thì số tiền đã nộp thì khi bao cáo tại trụ sở chính sẽ điền vào phụ lục PL 01-5/GTGT , nhưng hiện tại TT80 thì trên HTKK ko còn. vậy để số tiền đã nộp được ghi nhận khấu trừ thì mình kê như thế nào?
Em cảm ơn!

 

[Kế Toán SG]

Khai bình thường là sao ạ?
Theo như hướng dẫn trước đây thì số tiền đã nộp thì khi bao cáo tại trụ sở chính sẽ điền vào phụ lục PL 01-5/GTGT , nhưng hiện tại TT80 thì trên HTKK ko còn. vậy để số tiền đã nộp được ghi nhận khấu trừ thì mình kê như thế nào?
Em cảm ơn!

Vẫn khai theo phụ lục 05 của Thông tư số 80/2021/TT-BTC bạn nhé, bạn xem lại

 

[M.Linh]

Vẫn khai theo phụ lục 05 của Thông tư số 80/2021/TT-BTC bạn nhé, bạn xem lại

PL 05 ko còn để khai ạ?