Cần hỏi KỲ KÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH?

[Lê Huyền 93]

Dear Anh/Chị trong nhóm,
Anh/Chị cho e hỏi?
Nếu hóa đơn sai sót A ở tháng 3 và hóa đơn B điều chỉnh tăng/giảm hóa đơn này ở tháng 7 (Chỉ ảnh hưởng đến số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau). Thì kê khai hóa đơn điều chỉnh B ở kỳ nào ạ?
- CV 28218/CTHN-TTHT ngày 16/06/2022 của CT Hà Nội: kê khai hóa đơn bổ sung, điều chỉnh vào kỳ tính thuế có sai sót--->kê khai BS tờ khai Quý 1, tăng giảm kê khai chỉ tiêu 37,38 ở quý 3
- CV 13484/CTBDU-TTHT ngày 23/08/2022 của CT Bình Dương: Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau thì kê khai ở kỳ hiện tại...>kê khai hóa đơn B vào Quý 3
E cảm ơn!

 

[Kế Toán SG]

Dear Anh/Chị trong nhóm,
Anh/Chị cho e hỏi?
Nếu hóa đơn sai sót A ở tháng 3 và hóa đơn B điều chỉnh tăng/giảm hóa đơn này ở tháng 7 (Chỉ ảnh hưởng đến số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau). Thì kê khai hóa đơn điều chỉnh B ở kỳ nào ạ?
- CV 28218/CTHN-TTHT ngày 16/06/2022 của CT Hà Nội: kê khai hóa đơn bổ sung, điều chỉnh vào kỳ tính thuế có sai sót--->kê khai BS tờ khai Quý 1, tăng giảm kê khai chỉ tiêu 37,38 ở quý 3
- CV 13484/CTBDU-TTHT ngày 23/08/2022 của CT Bình Dương: Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau thì kê khai ở kỳ hiện tại...>kê khai hóa đơn B vào Quý 3
E cảm ơn!

vấn đề đau đầu vì khi thì bổ sung khi không

 

[Haiyen0650]

Dear Anh/Chị trong nhóm,
Anh/Chị cho e hỏi?
Nếu hóa đơn sai sót A ở tháng 3 và hóa đơn B điều chỉnh tăng/giảm hóa đơn này ở tháng 7 (Chỉ ảnh hưởng đến số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau). Thì kê khai hóa đơn điều chỉnh B ở kỳ nào ạ?
- CV 28218/CTHN-TTHT ngày 16/06/2022 của CT Hà Nội: kê khai hóa đơn bổ sung, điều chỉnh vào kỳ tính thuế có sai sót--->kê khai BS tờ khai Quý 1, tăng giảm kê khai chỉ tiêu 37,38 ở quý 3
- CV 13484/CTBDU-TTHT ngày 23/08/2022 của CT Bình Dương: Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau thì kê khai ở kỳ hiện tại...>kê khai hóa đơn B vào Quý 3
E cảm ơn!

Như bên mình nộp lại tờ khai bổ sung Q1, Q3 điều chỉnh ở chỉ tiêu 37,38. Như thuế Hà Nội trả lời đó.
Bản chất hóa đơn là thể hiện cho doanh thu, thì doanh thu quý nào mình kê khai đúng quý đấy thôi,

 

[Lê Huyền 93]

Như bên mình nộp lại tờ khai bổ sung Q1, Q3 điều chỉnh ở chỉ tiêu 37,38. Như thuế Hà Nội trả lời đó.
Bản chất hóa đơn là thể hiện cho doanh thu, thì doanh thu quý nào mình kê khai đúng quý đấy thôi,

E cũng làm như chị đó thì tự nhiên lại có công văn kia nổ ra