Cần hỏi Ký ngược ngày hóa đơn điện tử, nhưng gia hạn chữ ký số,nên không ký được do HDDT không có trong khoảng thời gian chữ ký số

[ketoanth]

Dạ em chào anh/chị, em đang gặp vấn đề này rất mong nhận được sự chỉ dẫn từ a/c ạ
Do khách hàng bên em không lấy hóa đơn, nên quý 2 em xuất bỏ hóa đơn điện tử, em đã lập và kê khai thuế quý 2 nhưng lại chưa phát hành, đến tháng 8 bên em gia hạn chữ ký số, khi ký ngược lại hóa đơn bỏ thì phần mềm báo ngày ký không có trong khoảng thời gian của chữ ký số, em đã liên hệ bên cung cấp chữ ký số nhưng họ không lấy lại được chứng thư số với thời hạn cũ được.
Nếu em hủy hết những hóa đơn chưa phát hành này và xuất lại hóa đơn vào quý 3, nộp lại tờ khai BC tình hình sửa dụng hóa đơn và tờ khai thuế GTGT Qúy 2 thì có được không ạ và hóa đơn chưa phát hành có hủy được không ạ
Mong anh /chị hỗ trợ giúp em , em cám ơn rất nhiều ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ em chào anh/chị, em đang gặp vấn đề này rất mong nhận được sự chỉ dẫn từ a/c ạ
Do khách hàng bên em không lấy hóa đơn, nên quý 2 em xuất bỏ hóa đơn điện tử, em đã lập và kê khai thuế quý 2 nhưng lại chưa phát hành, đến tháng 8 bên em gia hạn chữ ký số, khi ký ngược lại hóa đơn bỏ thì phần mềm báo ngày ký không có trong khoảng thời gian của chữ ký số, em đã liên hệ bên cung cấp chữ ký số nhưng họ không lấy lại được chứng thư số với thời hạn cũ được.
Nếu em hủy hết những hóa đơn chưa phát hành này và xuất lại hóa đơn vào quý 3, nộp lại tờ khai BC tình hình sửa dụng hóa đơn và tờ khai thuế GTGT Qúy 2 thì có được không ạ và hóa đơn chưa phát hành có hủy được không ạ
Mong anh /chị hỗ trợ giúp em , em cám ơn rất nhiều ạ

Bắt buộc xuất lại trong quý 3 rồi em, nhưng về thuế GTGT thì đã khai trong q2 ko sao hết

 

[ketoanth]

Dạ là em hủy hết hóa đơn chưa phát hành,và lập lại hết vào quý 3 ạ. Còn về tờ khai BC tình hình sử dụng hóa đơn và tờ khai GTGT Qúy 2 em có nộp lại không ạ, em chưa hiểu rõ lắm ạ.Em xuất bỏ khoảng hơn trăm tờ hóa đơn luôn ạ,Mong a chỉ giúp em ạ,

 

[ketoanth]

Vậy em làm như sau được không ạ:
1.Hủy hóa đơn chưa phát hành ở quý 2, lập hóa đơn thay thế cho những hóa đơn đó vào quý 3(ghi rõ nội dung thay thế cho hóa đơn số bao nhiêu)
2.Nộp lại BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 2, liệt kê những hóa đơn hủy bỏ do chưa phát hành.
3.Không cần nộp lại tờ khai thuế GTGT Qúy 2
4.Nộp tờ khai thuế GTGT Qúy 3, chỉ kê khai trị giá những hóa đơn đầu ra quý 3, còn nhưng hóa đơn lập thay thế cho quý 2 không kê khai , do đã kê khai ở quý 2
Không biết em làm như vậy có đúng không ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vậy em làm như sau được không ạ:
1.Hủy hóa đơn chưa phát hành ở quý 2, lập hóa đơn thay thế cho những hóa đơn đó vào quý 3(ghi rõ nội dung thay thế cho hóa đơn số bao nhiêu)
2.Nộp lại BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 2, liệt kê những hóa đơn hủy bỏ do chưa phát hành.
3.Không cần nộp lại tờ khai thuế GTGT Qúy 2
4.Nộp tờ khai thuế GTGT Qúy 3, chỉ kê khai trị giá những hóa đơn đầu ra quý 3, còn nhưng hóa đơn lập thay thế cho quý 2 không kê khai , do đã kê khai ở quý 2
Không biết em làm như vậy có đúng không ạ

Chưa phát hành hóa đơn thì lấy gì có báo cáo hóa đơn quý 2 em nhỉ? không hiểu lắm?

 

[Anh Tran]

Hoá đơn chưa phát hành thì xem như số hoá đơn đó đâu có tồn tại?

 

[HoangDung]

Vụ này nếu đã khai báo thì chỉnh lại, sai cả phát hành lẫn báo cáo thì hơi mệt

 

[Kế Toán SG]

Cái này mình đã bị 1 lần, khóc luôn vì không hỗ trợ được.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chữ ký số anh chị em nhớ theo dõi, vì hết hạn 1 cái là khóc luôn nếu hóa đơn chưa xuất