Cần hỏi Ký số hoá đơn chậm 1 ngày

[annhien123]

Anh/chị trong nhóm hướng dẫn giúp e với ạ.
Bên e là Cty du học, ngày 11/3 có visa thì e lập hoá đơn nhưng do máy tính e có vấn đề nên e mới chỉ lập mà chưa kịp ký số cấp mã thì giờ e nên lập lại ko ạ
- Nếu lập lại và ký số cấp mã cùng ngày thì có tính xuất hoá đơn sai thời điểm ko ạ (Visa ngày 11 xuất hoá đơn ngày 12)
- Nếu để ngày lập 11 sang ngày 12 mới ký số cấp mã thì có bị tính là gửi hoá đơn cho cq thuế chậm ko ạ?
Mong a/c chỉ giúp e ạ.

 

[HoangDung]

Anh/chị trong nhóm hướng dẫn giúp e với ạ.
Bên e là Cty du học, ngày 11/3 có visa thì e lập hoá đơn nhưng do máy tính e có vấn đề nên e mới chỉ lập mà chưa kịp ký số cấp mã thì giờ e nên lập lại ko ạ
- Nếu lập lại và ký số cấp mã cùng ngày thì có tính xuất hoá đơn sai thời điểm ko ạ (Visa ngày 11 xuất hoá đơn ngày 12)
- Nếu để ngày lập 11 sang ngày 12 mới ký số cấp mã thì có bị tính là gửi hoá đơn cho cq thuế chậm ko ạ?
Mong a/c chỉ giúp e ạ.

Ok Hợp lệ bạn nhé

 

[annhien123]

Ok Hợp lệ bạn nhé

dạ tức là e lập lại và xuất hóa đơn cùng 1 ngày đúng ko ạ c?
TH cty em thì thời điểm xuất hóa đơn là có visa vậy có cần xuất đúng ngày có visa ko hay cứ xuất sau khi có visa là được ạ?

 

[Lucky Tran]

Anh/chị trong nhóm hướng dẫn giúp e với ạ.
Bên e là Cty du học, ngày 11/3 có visa thì e lập hoá đơn nhưng do máy tính e có vấn đề nên e mới chỉ lập mà chưa kịp ký số cấp mã thì giờ e nên lập lại ko ạ
- Nếu lập lại và ký số cấp mã cùng ngày thì có tính xuất hoá đơn sai thời điểm ko ạ (Visa ngày 11 xuất hoá đơn ngày 12)
- Nếu để ngày lập 11 sang ngày 12 mới ký số cấp mã thì có bị tính là gửi hoá đơn cho cq thuế chậm ko ạ?
Mong a/c chỉ giúp e ạ.

ngày lập hóa đơn là 11/3 và ký phát hành 12/3 là ok rồi B nhé

 

[annhien123]

ngày lập hóa đơn là 11/3 và ký phát hành 12/3 là ok rồi B nhé

dạ vậy có bị tính là chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn lên CQT ko ạ?
Tại e xem trên mạng thấy có mấy trường hợp nói như vậy sẽ bị phạt nên e hơi hoang mang ạ. Theo Điều 30 Nghị định 125/2020 )

 

[Lucky Tran]

dạ vậy có bị tính là chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn lên CQT ko ạ?
Tại e xem trên mạng thấy có mấy trường hợp nói như vậy sẽ bị phạt nên e hơi hoang mang ạ. Theo Điều 30 Nghị định 125/2020 )

ngày 12 B ký thì ngày 12 được cấp mã CQT thì đúng rồi đâu bị chuyển dữ liệu chậm đâu ạ

 

[annhien123]

ngày 12 B ký thì ngày 12 được cấp mã CQT thì đúng rồi đâu bị chuyển dữ liệu chậm đâu ạ

dạ c cho e hỏi thêm chút ạ.
Cty em làm 1 hợp đồng với du học sinh (phí tư vấn, đào tạo tiếng, vé máy bay,...) thì cùng 1 hợp đồng đó e có thể xuất 2 hóa đơn: 1 cái là phí tư vấn du học trọn gói (tư vấn, vé máy bay,...) VAT 8%
Và 1 cái là Học phí khóa học Không chịu thuế, như thế có được không ạ.

 

[Lucky Tran]

dạ c cho e hỏi thêm chút ạ.
Cty em làm 1 hợp đồng với du học sinh (phí tư vấn, đào tạo tiếng, vé máy bay,...) thì cùng 1 hợp đồng đó e có thể xuất 2 hóa đơn: 1 cái là phí tư vấn du học trọn gói (tư vấn, vé máy bay,...) VAT 8%
Và 1 cái là Học phí khóa học Không chịu thuế, như thế có được không ạ.

dạ c cho e hỏi thêm chút ạ.
Cty em làm 1 hợp đồng với du học sinh (phí tư vấn, đào tạo tiếng, vé máy bay,...) thì cùng 1 hợp đồng đó e có thể xuất 2 hóa đơn: 1 cái là phí tư vấn du học trọn gói (tư vấn, vé máy bay,...) VAT 8%
Và 1 cái là Học phí khóa học Không chịu thuế, như thế có được không ạ.

Hợp đồng B cũng thể hiện rõ khoản mục ra như vậy và xuất hóa đơn bình thường thui B nhé

 

[annhien123]

Hợp đồng B cũng thể hiện rõ khoản mục ra như vậy và xuất hóa đơn bình thường thui B nhé

dạ e cảm ơn ạ