Cần hỏi Lệch chỉ tiêu 40 so vs tk3331

[Andy911810]

Nhờ anh/chị chỉ em cách giải quyết vs ạ. Tờ khai nộp thuế GTGT em đã cộng số đúng hết rồi (kiểm tra toàn bộ hoá đơn đầu vào và đầu ra đều ok rồi) nhưng lúc nộp tờ khai và nộp thuế em chưa làm bút toán kết chuyển trên phần mềm. Hiện tại sau khi làm bút toán kết chuyển thuế GTGT thì tk3331 trên bảng cân đối tài khoản nhiều hơn so với chỉ tiêu 40 trên tờ khai (đã nộp thuế rồi) 88đ. Giờ em phải giải quyết thế nào ạ, lần đầu làm tờ khai nộp thuế mà lại bị lệch thế này nên em lo quá.

 

[Thuyduong2023@]

Nhờ anh/chị chỉ em cách giải quyết vs ạ. Tờ khai nộp thuế GTGT em đã cộng số đúng hết rồi (kiểm tra toàn bộ hoá đơn đầu vào và đầu ra đều ok rồi) nhưng lúc nộp tờ khai và nộp thuế em chưa làm bút toán kết chuyển trên phần mềm. Hiện tại sau khi làm bút toán kết chuyển thuế GTGT thì tk3331 trên bảng cân đối tài khoản nhiều hơn so với chỉ tiêu 40 trên tờ khai (đã nộp thuế rồi) 88đ. Giờ em phải giải quyết thế nào ạ, lần đầu làm tờ khai nộp thuế mà lại bị lệch thế này nên em lo quá.

1 là sửa lại báo cáo trên phần mềm cho đúng số đã nộp, còn 2 là sửa bổ sung lại theo phần mềm. Nhưng cách ổn áp nhất là kê khai làm sao số đúng theo hệ thống thuế điện tử mà bạn tra đó

 

[Andy911810]

1 là sửa lại báo cáo trên phần mềm cho đúng số đã nộp, còn 2 là sửa bổ sung lại theo phần mềm. Nhưng cách ổn áp nhất là kê khai làm sao số đúng theo hệ thống thuế điện tử mà bạn tra đó

Dạ, mình thấy là tờ khai trên HTKK nó sẽ cộng đúng số. Còn trên phần mềm thì nó sẽ có lệch số lẻ hay s á, thành ra mới bị cao hơn bên tờ khai 88đ. Mình làm kết chuyển xong thấy lệch là đã sợ rồi. Nếu sửa lại trên phần mềm cho đúng số đã nộp thì sửa như thế nào ạ. Tại trên phần mềm là đang lớn hơn số thuế đã nộp 88đ

 

[Thuyduong2023@]

Dạ, mình thấy là tờ khai trên HTKK nó sẽ cộng đúng số. Còn trên phần mềm thì nó sẽ có lệch số lẻ hay s á, thành ra mới bị cao hơn bên tờ khai 88đ. Mình làm kết chuyển xong thấy lệch là đã sợ rồi. Nếu sửa lại trên phần mềm cho đúng số đã nộp thì sửa như thế nào ạ. Tại trên phần mềm là đang lớn hơn số thuế đã nộp 88đ

thì do là có số lẻ nên trên HTKK sẽ làm tròn, chứ đâu thể nào là HTKK đúng hết đâu, còn phần mềm kế toán sẽ nhập số lẻ đúng theo hóa đơn xuất luôn. bạn cứ tra trên trang thuế điện tử của trang "hoadondientu.gdt.gov.vn" thì sẽ biết được khớp hay ko khớp thôi