Cần hỏi Loại hóa đơn thì công nợ xử lý thế nào?

[ngọc hà]

Anh chị cho e hỏi e phải loại hóa đơn của năm 2022 làm lại bctc, thì công nợ của hóa đơn này e đã chuyển khoản qua ngân hàng trả bên bán thì xử lý thế nào ạ?

 

[Diệu Lê]

Anh chị cho e hỏi e phải loại hóa đơn của năm 2022 làm lại bctc, thì công nợ của hóa đơn này e đã chuyển khoản qua ngân hàng trả bên bán thì xử lý thế nào ạ?

Loại hóa đơn thì chỉ khai KHBS thuế GTGT và thuế TNDN thôi còn lại đâu làm gì đâu bạn

 

[MrVinh_TAX]

Anh chị cho e hỏi e phải loại hóa đơn của năm 2022 làm lại bctc, thì công nợ của hóa đơn này e đã chuyển khoản qua ngân hàng trả bên bán thì xử lý thế nào ạ?

Không liên quan đến tiền đã thanh toán qua tài khoản nhé! làm lai BCTC cứ để nguyên các khoản thanh toán đó.

 

[Ngọc Diệp 1105]

loại trong trường hợp như bạn thì vẫn hạch toán lên báo cáo tài chính cộng thuế vào với giá trị hàng hạch toán 811. công nợ .sau đó lên báo cáo quyết toán thuế tndn loại chi phí đó trên B4.
sửa lại tờ khai GTGT.cho khớp bctc.

Anh chị cho e hỏi e phải loại hóa đơn của năm 2022 làm lại bctc, thì công nợ của hóa đơn này e đã chuyển khoản qua ngân hàng trả bên bán thì xử lý thế nào ạ?

 

[ngọc hà]

Loại hóa đơn thì chỉ khai KHBS thuế GTGT và thuế TNDN thôi còn lại đâu làm gì đâu bạn

loại trong trường hợp như bạn thì vẫn hạch toán lên báo cáo tài chính cộng thuế vào với giá trị hàng hạch toán 811. công nợ .sau đó lên báo cáo quyết toán thuế tndn loại chi phí đó trên B4.
sửa lại tờ khai GTGT.cho khớp bctc.

e hiểu cách này ạ, nhưng e muốn loại hẳn ra e thay chi phí khác vào ạ, e ko muốn cho vào B4 vì trên báo cáo kết quả kinh doanh e phải để lãi, mà để lãi xong loại ra ở B4 nữa thì đóng thuế nhiều quá các c ạ. còn cách hạch toán nào khác mà ko phải loại ra ở B4 không ạ?

 

[Kế Toán Mới]

e hiểu cách này ạ, nhưng e muốn loại hẳn ra e thay chi phí khác vào ạ, e ko muốn cho vào B4 vì trên báo cáo kết quả kinh doanh e phải để lãi, mà để lãi xong loại ra ở B4 nữa thì đóng thuế nhiều quá các c ạ. còn cách hạch toán nào khác mà ko phải loại ra ở B4 không ạ?

Cách hạch toán thì liên quan gì đến B4. Đã là chi phí không được trừ, em có hạch toán kiểu trời gì thì nó vẫn cứ B4.

 

[ngọc hà]

Cách hạch toán thì liên quan gì đến B4. Đã là chi phí không được trừ, em có hạch toán kiểu trời gì thì nó vẫn cứ B4.

vâng nên e muốn bỏ hẳn nó ra luôn để ko loại b4 nữa . nhưng còn công nợ ko biết xử lý sao c ạ

 

[ngọc hà]

Không liên quan đến tiền đã thanh toán qua tài khoản nhé! làm lai BCTC cứ để nguyên các khoản thanh toán đó.

a ơi vậy nó cứ mãi ở Nợ 331 khoản này ạ

 

[Kế Toán Mới]

a ơi vậy nó cứ mãi ở Nợ 331 khoản này ạ

331 của em đã thanh toán theo 112 thì chỉnh sửa thế nào được.
Hóa đơn bị loại thì em khai bổ sung tờ khai thuế GTGT và QT TNDN là xong; không thực hiện chính sửa BCTC.