Cần hỏi Lợi nhuận chưa phân phối năm nay bị lệch là vì sao ạ?

[Thuydoan]

AC cho e hỏi năm 2020 công ty e lãi 60 triệu (lãi đến năm 2020 là 221 triệu) đầu năm e đã làm bút toán kết chuyển nợ 4212/có 4211= 60tr rồi cuối năm công ty e lỗ 1.tỷ 300 e làm bút toán nợ : 911/có 4212 = 1 tỷ 300 k nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản e bị dư nợ TK 4212: 1.tỷ 359k và dư có Tk 4211 là 211 triệu vậy e hạch toán sai không ạ mà cả dư nợ và dư có ạ e cảm ơn

 

[HoangDung]

AC cho e hỏi năm 2020 công ty e lãi 60 triệu (lãi đến năm 2020 là 221 triệu) đầu năm e đã làm bút toán kết chuyển nợ 4212/có 4211= 60tr rồi cuối năm công ty e lỗ 1.tỷ 300 e làm bút toán nợ : 911/có 4212 = 1 tỷ 300 k nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản e bị dư nợ TK 4212: 1.tỷ 359k và dư có Tk 4211 là 211 triệu vậy e hạch toán sai không ạ mà cả dư nợ và dư có ạ e cảm ơn

Bạn xem lại đúng là lãi chừng đó ko?

 

[Thuydoan]

dạ lãi cộng dồn các năm đến cuối năm 2020 là 221 triệu lãi năm 2020 là 60tr đầu năm 2021 e kết chuyển lợi nhuận 2020 nợ 4211/có 4212 là 60tr giờ năm 2021 e lỗ 1 tỷ 359 e hạch toán nợ 911/ có 4212: 1 tỷ 3000 khi xem lại trên bảng cân dối tài khoản e bị dự có tk 4311 221 triệu và dư nợ tk 4212 1 tỷ 359ạ