Cần hỏi Mặt hàng sau xuất Hóa đơn xuất 10% hay 8%?

tramnguyen

Kế Toán
Tham gia
25/5/21
Bài viết
28
Thích
11
Anh/ chị giúp em với. Ngày 22/2 em có xuất 1 hóa đơn standee và bộ standee ( trong đó có tấm standee trong lúc đó nhà cung cấp báo xuất 10% và giá treo được xác định là 10%) nên e vẫn để VAT 10% xuất cho khách. Sau đó thì NCC standee báo lại e là xuất 8%, vậy giờ em xử lý điều chỉnh hóa đơn như nào ạ?
E tính làm biên bản hủy và thu hồi hóa đơn về để xuất cái mới lại cho khách. nhưng ngặt khách bên này k chịu ký biên bản hủy. Giờ e không biết phải làm s ạ?
Nếu e vẫn để hóa đơn 10% đó thì e phải giải trình với bên thuế như thế nào ạ?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
21,024
Thích
10,645
Anh/ chị giúp em với. Ngày 22/2 em có xuất 1 hóa đơn standee và bộ standee ( trong đó có tấm standee trong lúc đó nhà cung cấp báo xuất 10% và giá treo được xác định là 10%) nên e vẫn để VAT 10% xuất cho khách. Sau đó thì NCC standee báo lại e là xuất 8%, vậy giờ em xử lý điều chỉnh hóa đơn như nào ạ?
E tính làm biên bản hủy và thu hồi hóa đơn về để xuất cái mới lại cho khách. nhưng ngặt khách bên này k chịu ký biên bản hủy. Giờ e không biết phải làm s ạ?
Nếu e vẫn để hóa đơn 10% đó thì e phải giải trình với bên thuế như thế nào ạ?
sản phẩm này là cái gì mà 8% em?
 

Anhlp

Kế Toán
Tham gia
10/3/21
Bài viết
33
Thích
5
Minh cũng quan tâm vấn đề hàng đã xuất 8% mà giờ bên cung cấp báo chuyển lên 10%, mà mình đã xuất cho khách và khách ko chịu hủy hóa đơn thì xử lý tiếp như thế nào. Với Trường hợp tương tự đang xuất 10% mà giờ thay đổi xuống 8% ( thực ra do giai đoạn đầu bên NCC cũng ko xác định đc rõ ràng thuế suất , bên mình thương mại nên đầu vào như nào thì xuất ra như vậy, giờ mình băn khoăn ko biết xử lý tiếp kiểu gì ? mình cũng muốn hủy đi xuất lại nhưng khách hàng ko đồng ý mới khó. Nhờ anh Thức hướng dẫn giúp với ạ
Em cám ơn anh
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
21,024
Thích
10,645
Minh cũng quan tâm vấn đề hàng đã xuất 8% mà giờ bên cung cấp báo chuyển lên 10%, mà mình đã xuất cho khách và khách ko chịu hủy hóa đơn thì xử lý tiếp như thế nào. Với Trường hợp tương tự đang xuất 10% mà giờ thay đổi xuống 8% ( thực ra do giai đoạn đầu bên NCC cũng ko xác định đc rõ ràng thuế suất , bên mình thương mại nên đầu vào như nào thì xuất ra như vậy, giờ mình băn khoăn ko biết xử lý tiếp kiểu gì ? mình cũng muốn hủy đi xuất lại nhưng khách hàng ko đồng ý mới khó. Nhờ anh Thức hướng dẫn giúp với ạ
Em cám ơn anh
Khi tra cứu theo nghị định 15/2022 mà mình xuất sai thuế suất thì xử lý như sau
1. Chưa khai thuế, hủy đi xuất lại
2. Khai thuế rồi thì xuất điều chỉnh
 

tramnguyen

Kế Toán
Tham gia
25/5/21
Bài viết
28
Thích
11
dạ đúng r. Nhưng trước đó NCC cũng chưa xác định là 8 hay 10 ạ. Bên e thương mại nên e xuất 10% giờ trường hợp là khách k đồng ý ký bb hủy cho e. Giờ e phải làm cách nào ấy ạ. :cry::cry:
Vì thực tế là biên bản hủy hay điều chỉnh thì cũng cần chữ ký 2 bên mới tiến hành hủy hoặc thay thế đc.
Nếu không làm gì bên e vẫn giữ hđ đó với thuế suất 10% thì có vđề gì k ạ?
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ