Cần hỏi Mọi người giúp e với khai nộp thuế vãng lai

[Trương Thanh]

Mọi người giúp e với. E cần khai và nộp thuế vãng lai, e làm các bước như này đúng chưa ạ,
1. Nộp tờ khai 05GTGT ở tỉnh phát sinh nộp thuế
2. Nộp thuế vãng lai
3. sau khi có tờ nộp thuế, làm tờ khai 05GTGT ở trụ sở chính,

Nay em hết hạn rồi mà e vẫn chưa nộp được ạ,

 

[HoangDung]

Mọi người giúp e với. E cần khai và nộp thuế vãng lai, e làm các bước như này đúng chưa ạ,
1. Nộp tờ khai 05GTGT ở tỉnh phát sinh nộp thuế
2. Nộp thuế vãng lai
3. sau khi có tờ nộp thuế, làm tờ khai 05GTGT ở trụ sở chính,

Nay em hết hạn rồi mà e vẫn chưa nộp được ạ,

Làm 1 và 2 thôi

 

[Anh Tran]

Mọi người giúp e với. E cần khai và nộp thuế vãng lai, e làm các bước như này đúng chưa ạ,
1. Nộp tờ khai 05GTGT ở tỉnh phát sinh nộp thuế
2. Nộp thuế vãng lai
3. sau khi có tờ nộp thuế, làm tờ khai 05GTGT ở trụ sở chính,

Nay em hết hạn rồi mà e vẫn chưa nộp được ạ,

Không làm số 3 bạn nhé.
Sau khi lập tờ khai mẫu 05/GTGT và nộp tiền thuế vãng lai, bạn theo dõi số thuế đã nộp và tự cấn trừ với số thuế gtgt đầu ra phát sinh (nếu có).

 

[Trương Thanh]

Không làm số 3 bạn nhé.
Sau khi lập tờ khai mẫu 05/GTGT và nộp tiền thuế vãng lai, bạn theo dõi số thuế đã nộp và tự cấn trừ với số thuế gtgt đầu ra phát sinh (nếu có).

Dạ e cảm ơn ạ. TT 80 là không quy định là trên 1 tỷ mới kê khai đúng không ạ?

 

[Anh Tran]

Dạ e cảm ơn ạ. TT 80 là không quy định là trên 1 tỷ mới kê khai đúng không ạ?

Thông tư 80 không nói chuyên sâu về thuế vãng lai đâu bạn.

 

[Trương Thanh]

Làm 1 và 2 thôi

Dạ em cảm ơn ạ

 

[Trương Thanh]

Thông tư 80 không nói chuyên sâu về thuế vãng lai đâu bạn.

Dạ vâng, vậy là cứ phát sinh là phải nộp tờ khai và thuế ở địa phương phát sinh doanh thu a nhỉ?

 

[Trương Thanh]

Làm 1 và 2 thôi

Dạ bác cho e hỏi thêm là làm tờ khai nộp thuế vãng lai thì mã tiểu mục vẫn là 1701 theo trụ sở chính đúng không ạ?

 

[vthilen]

Các bác cho em hỏi em hạch toán thuế vãng lai như này đúng không ạ?
1 Tính thuế :Nợ 33311/Có 3338
2. Nộp thuế: Nợ 3338/có 112
3. Khấu trừ thuế vãng lại tại trụ sở: Nợ 1331/Có 33311

 

[Hahuy]

Các bác cho em hỏi em hạch toán thuế vãng lai như này đúng không ạ?
1 Tính thuế :Nợ 33311/Có 3338
2. Nộp thuế: Nợ 3338/có 112
3. Khấu trừ thuế vãng lại tại trụ sở: Nợ 1331/Có 33311

1. tính thuế không hạch toán (1% doanh thu trước thuế)
2. Nộp thuế N33311/C112
3. Tự tính toán bù trừ với số thuế phải nộp (không hạch toán)

 

[vthilen]

1. tính thuế không hạch toán (1% doanh thu trước thuế)
2. Nộp thuế N33311/C112
3. Tự tính toán bù trừ với số thuế phải nộp (không hạch toán)

Hạch toán mỗi bút toán nộp thuế thôi à bạn? còn không phải hạch toán gì thêm ạ?

 

[Hahuy]

Hạch toán mỗi bút toán nộp thuế thôi à bạn? còn không phải hạch toán gì thêm ạ?

đúng rồi bạn

 

[123456789012345]

đúng rồi bạn

Bạn ơi cho mình hỏi số tiền trước thuế trên TK 05GTGt nó bị chênh 16k so với giấy rút vốn CĐT nộp thì mình phải làm sao ạ

 

[vthilen]

Em chào các anh chị!
Anh chị cho em hỏi chút tháng 12/2021 em còn nợ thuế vãng lai chưa nộp. Tháng 1 năm 2022 em mới nộp thì khoản đó không được đưa vào tờ khai tháng 1/2022 nhưng sao em thấy trên trang thuế khoản em nộp đó không được tính khấu trừ vào năm 2022 ạ? các anh chị giải thích giúp em với?

 

[Trang123456789]

Thông tư 80 không nói chuyên sâu về thuế vãng lai đâu bạn.

Bạn cho mình hỏi là giờ làm theo tt80 khi làm sổ sách thì mình tự cấn trừ tới khi nào hết Nợ3331 thì thôi, còn trên tờ khai gtgt01 hàng tháng số sẽ khác với trên sổ thì tự theo dõi đúng ko bạn