Cần hỏi Nếu chỉ tiêu 25 > 24 trên tờ khai Thuế GTGT thì làm thế nào?

[DUNG TRỊNH]

em chào các anh chị!
Các ac cho em hỏi là nếu mình tính ra chỉ tiêu 25 (thuế GTGT đầu vào được khấu trừ) lớn hơn chỉ tiêu 24 (tổng thuế GTGT đầu vào) thì làm như thế nào ạ? Nếu được cho em xin thông tư, NĐ, ... nào hướng dẫn với ạ.

trong kỳ em có xuất trả hàng nhà cũng cấp (hàng mua ở kỳ trước) dẫn đến chỉ tiêu 23,24,25 âm
công ty em hàng kỳ có tính phân bổ thuế gtgt (thuế gtgt đầu vào dùng chung cho cả hàng chịu thuế và không chịu thuế)
==> dẫn đến sau khi tính lại thì chỉ tiêu 25<24 thì khi em lên tờ khai như này có hợp lý koạ?

Nhờ các ac đi trước chỉ giúp em ạ.
Em cảm ơn các ac!

 

[Moon Sailor]

em chào các anh chị!
Các ac cho em hỏi là nếu mình tính ra chỉ tiêu 25 (thuế GTGT đầu vào được khấu trừ) lớn hơn chỉ tiêu 24 (tổng thuế GTGT đầu vào) thì làm như thế nào ạ? Nếu được cho em xin thông tư, NĐ, ... nào hướng dẫn với ạ.

trong kỳ em có xuất trả hàng nhà cũng cấp (hàng mua ở kỳ trước) dẫn đến chỉ tiêu 23,24,25 âm
công ty em hàng kỳ có tính phân bổ thuế gtgt (thuế gtgt đầu vào dùng chung cho cả hàng chịu thuế và không chịu thuế)
==> dẫn đến sau khi tính lại thì chỉ tiêu 25<24 thì khi em lên tờ khai như này có hợp lý koạ?

Nhờ các ac đi trước chỉ giúp em ạ.
Em cảm ơn các ac!
Xem đính kèm 6685 Xem đính kèm 6684

Tình trạng thuế GTGT đầu vào của cty em như thế, khi CQT hỏi thì cty em giải trình thôi, thực tế như thế thì cty em cứ khai như thế.
Luật thuế ko quy định cụ thể Trường hợp cá biệt như trường hợp này của cty em.
Luật thuế cũng ko quy định ko cho phép.

 

[DUNG TRỊNH]

Tình trạng thuế GTGT đầu vào của cty em như thế, khi CQT hỏi thì cty em giải trình thôi, thực tế như thế thì cty em cứ khai như thế.
Luật thuế ko quy định cụ thể Trường hợp cá biệt như trường hợp này của cty em.
Luật thuế cũng ko quy định ko cho phép.

Dạ em cảm ơn chị! hiện bên thuế đang ko nhận tờ khai của em chị ạ! em có giải thích lý do nhưng bảo do hệ thống tự động 25>24 là lỗi k nhận. em cũng ko rõ cái này là chung như thế hay mỗi chi cục em

 

[Moon Sailor]

Dạ em cảm ơn chị! hiện bên thuế đang ko nhận tờ khai của em chị ạ! em có giải thích lý do nhưng bảo do hệ thống tự động 25>24 là lỗi k nhận. em cũng ko rõ cái này là chung như thế hay mỗi chi cục em

Hệ thống QLT Chung toàn quốc, bạn ạ.
Đúng là Hệ thống tự động báo lỗi 25 >24 lỗi ko nhận. Chỗ mình cũng thế.

 

[DUNG TRỊNH]

Hệ thống QLT Chung toàn quốc, bạn ạ.
Đúng là Hệ thống tự động báo lỗi 25 >24 lỗi ko nhận. Chỗ mình cũng thế.

dạ chỗ chị hệ thống ko nhận nhưng làm việc với cơ quan thuế vẫn ok đúng ko chị?

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ chỗ chị hệ thống ko nhận nhưng làm việc với cơ quan thuế vẫn ok đúng ko chị?

Hệ thống đang sai thì chờ cập nhật rồi nộp em, còn nếu chưa thì cứ làm hồ sơ giấy gửi 1 cửa trước.

 

[DUNG TRỊNH]

Hệ thống đang sai thì chờ cập nhật rồi nộp em, còn nếu chưa thì cứ làm hồ sơ giấy gửi 1 cửa trước.

dạ em cảm ơn ạ!