Anh/ Chị có kinh nghiệm cho em tham khảo vấn đề:
- Mua hàng thực tế, e hạch toán tách : Nợ 152,156....
Nợ 1331
Có 331
- Xử lý VAT e hạch toán tách : Nợ 6428
Có 111
- Bán hàng e hạch toán tách : Nợ 131
Có 511
Có 3331
----> Cuối kì e làm báo cáo cho cổ đông ( theo form Báo cáo tài chính nộp Thuế), thì tài khoản 1331 và 3331 đang k đúng khớp với của Thuế ( trên báo cáo em làm là cộng dồn của 1331 và 3331 theo đúng thực tế phát sinh, k rõ được phần xử lý ). Cổ đông muốn thể hiện rõ trên báo cáo thuế đầu vào còn khấu trừ bao nhiêu, hoặc phải nộp thuế GTGT bao nhiêu . Vậy e nên hạch toán như thế nào cho hợp lý ạ