Cần hỏi Nộp lại tờ khai bán ra bổ sung sửa chỉ tiêu nào ?

[Ngọc như 99]

Anh chị cho em hỏi, bên em kê khai theo tháng, bên em phát hiện hóa đơn bán ra t4 xuất nhầm tên khách hàng, giờ em xuất thay thế, nộp lại tờ khai t4 bổ sung, giờ mình sửa trưc tiếp trên chỉ tiêu hàng bán ra chỉ tiêu 27 hay chỉ tiêu 37 ạ ?

 

[4nil.linh]

Xuất sai tên khách hàng thì xuất hóa đơn thay thế và làm KHBS nhé bạn. Trường hợp này không làm thay đổi doanh thu hay nghĩa vụ thuế nên không cần điều chỉnh các chỉ tiêu trên tờ khai GTGT.

 

[Ngọc như 99]

Xuất sai tên khách hàng thì xuất hóa đơn thay thế và làm KHBS nhé bạn. Trường hợp này không làm thay đổi doanh thu hay nghĩa vụ thuế nên không cần điều chỉnh các chỉ tiêu trên tờ khai GTGT.

xuất thay thế vậy doanh thu sang t6 rồi bạn, t4 bị thay thế giảm dthu rồi mà ?

 

[4nil.linh]

Không bạn nhé, hóa đơn thay thế chỉ để thay thông tin sai của hóa đơn T4 chứ không phải ghi nhận doanh thu mới sang T6.

 

[Ngọc như 99]

Không bạn nhé, hóa đơn thay thế chỉ để thay thông tin sai của hóa đơn T4 chứ không phải ghi nhận doanh thu mới sang T6.

vậy là hóa đơn điều chỉnh rồi bạn.