Cần hỏi NỘP LẠI TỜ KHAI THUẾ CÁC QUÝ TỪ NĂM 2020 ĐẾN HIỆN TẠI

[MINH MINH94]

Em chào các Anh/Chị
Bên em mới quyết toán thuế 2 năm 2018+2019. Do cty kinh doanh 2 mặt hàng CT và KCT, nên chị thuế có loại e 1 ít tiền VAT chưa phân bổ, và hướng dẫn e là nên nộp lại các tờ khai thuế của các năm tiếp theo, vì từ 2020 nếu kê khai sai mà không phát sinh thuế phải nộp thì phạt vi phạm hành vi 6tr5 1 tờ, tờ tiếp theo cộng 10%.
Nhờ Anh/Chị hướng dẫn dùm e, bây giờ e nộp lại tờ khai bổ sung từ Q1/2020 đến Q4/2022, thì phần giảm VAT được khấu trừ của các quý đó cộng hết lại là bao nhiêu e sẽ cho hết vào chỉ tiêu 37 của Q3/2023 hiện tại. Hay là em nộp Q1/2020, xong chênh lệch bao nhiêu em sẽ đưa vào chỉ tiêu 37 của Q2/2020 VÀ cứ thế làm tiếp như vậy cho các quý tiếp theo ạ. Em còn mông lung chỗ này, Mong Anh/Chị chỉ giúp em nha

 

[Trần Nụ]

Em nộp bổ sung lại các tờ khai, chênh lệch tăng giảm VAT khấu trừ điền vào CT 37 -38 trên tờ khai của Q3/2023 em nhé.

 

[MINH MINH94]

Em nộp bổ sung lại các tờ khai, chênh lệch tăng giảm VAT khấu trừ điền vào CT 37 -38 trên tờ khai của Q3/2023 em nhé.

Dạ chị ơi, em đang sửa lại năm 2020 theo số đúng, hàng quý em tạm phân bổ VAT dùng chung , tới cuối năm e phân bổ lại nguyên năm theo số đúng, phần chênh lệch VAT được khấu trừ e đưa vào chỉ tiêu 25 phải không chị ạ. Còn số chênh lệch VAT được khấu trừ (dựa theo PL01-KHBS)do chưa phân bổ em cộng lại hết đưa vào chỉ tiêu 37 hoặc 38