Cần hỏi Nộp thừa thuế GTGT và thiếu có bù trừ nhau không?

[yenmiu]

Em chào cả nhà. Em vào trang thuedientu truy vấn số thuế thì hiện ra
- Đang nộp thừa thuế GTGT tiểu mục 1701: 1 triệu đồng.
- Số thuế GTGT (1701) còn phải nộp trong kỳ là 700.000đ
Thuế GTGT đang thừa như vậy thì e có cần nộp 700k kia ko? Số thuế nộp thừa và thiếu này có tự cấn tự không ạ. Em có phải làm công văn gì ko?
Nhưng mà e thấy số tiền nộp thừa này không khớp so với trên BCTC.
Em cảm ơn ạ !!

 

[Lương Thị Thìn]

Nếu các khoản tiền cùng tiểu mục 1701 thì sẽ tự bù trừ với nhau mà không cần làm gì bạn nhé, mình cũng đã từng gặp trường hợp này!

 

[yenmiu]

Nếu các khoản tiền cùng tiểu mục 1701 thì sẽ tự bù trừ với nhau mà không cần làm gì bạn nhé, mình cũng đã từng gặp trường hợp này!

Mà truy vấn thấy thừa 1 triệu, nhưng xem trên BCTC thì ko thừa từng đó. Vậy sau này hạch toán khoản bù trừ này như nào b

 

[Lương Thị Thìn]

Vậy bạn kiểm tra lại số tiền nộp thực tế lên thuế và số trên sổ sách của bạn phải khớp nhau

 

[Nguyennhan1405]

Mà truy vấn thấy thừa 1 triệu, nhưng xem trên BCTC thì ko thừa từng đó. Vậy sau này hạch toán khoản bù trừ này như nào b

Số tiền thuế nộp thừa và thiếu phải khớp với số liệu trên BCTC. Nếu có sai lệch, bạn cần kiểm tra lại số liệu và điều chỉnh cho chính xác trước khi thực hiện tự bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả.

 

[HoangDung]

Em chào cả nhà. Em vào trang thuedientu truy vấn số thuế thì hiện ra
- Đang nộp thừa thuế GTGT tiểu mục 1701: 1 triệu đồng.
- Số thuế GTGT (1701) còn phải nộp trong kỳ là 700.000đ
Thuế GTGT đang thừa như vậy thì e có cần nộp 700k kia ko? Số thuế nộp thừa và thiếu này có tự cấn tự không ạ. Em có phải làm công văn gì ko?
Nhưng mà e thấy số tiền nộp thừa này không khớp so với trên BCTC.
Em cảm ơn ạ !!

Tốt nhất là lên đối chiếu xem còn nợ ko? Nếu ko tự bù trừ được thì làm công văn gửi thuế để bù trừ