Cần hỏi Phân bổ thuế GTGT được khấu trừ

[HuonHuon]

Quý 4/2021 công ty em có bán hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế, nhưng chưa phân bổ thuế GTGT được khấu trừ.
Giờ phải phân bổ số thuế được khấu trừ và làm tờ khai GTGT bổ sung.
Theo quy định thì cuối năm phải tính lại số thuế được khấu trừ cho cả năm, vậy em có phải làm tờ khai bổ sung của cả 4 quý không hay chỉ phải làm của quý 4 rồi điền chỉ tiêu 37/38 nếu tăng giảm số thuế phải nộp của cả năm trên đó thôi ạ?

 

[HoangDung]

Quý 4/2020 công ty em có bán hàng hoá chịu thuế và không chịu thuế, nhưng chưa phân bổ thuế GTGT được khấu trừ.
Giờ phải phân bổ số thuế được khấu trừ và làm tờ khai GTGT bổ sung.
Theo quy định thì cuối năm phải tính lại số thuế được khấu trừ cho cả năm, vậy em có phải làm tờ khai bổ sung của cả 4 quý không hay chỉ phải làm của quý 4 rồi điền chỉ tiêu 37/38 nếu tăng giảm số thuế phải nộp của cả năm trên đó thôi ạ?

Tại thời điểm quý 04/2021 bạn tính lại số thuế được khấu trừ sau đó trừ đi số đã khai ở chỉ tiêu 25 của tờ khai quý 1,2,3, còn lại bao nhiêu bạn gõ vào chỉ tiêu 25 quý 4/2021 chứ ko có liên quan gì tới 37,38

 

[HuonHuon]

Tại thời điểm quý 04/2021 bạn tính lại số thuế được khấu trừ sau đó trừ đi số đã khai ở chỉ tiêu 25 của tờ khai quý 1,2,3, còn lại bao nhiêu bạn gõ vào chỉ tiêu 25 quý 4/2021 chứ ko có liên quan gì tới 37,38

ui thế mà em google thấy hướng dẫn loằng ngoằng quá, làm em không hiểu gì luôn.
Hay ý họ là sau khi điều chỉnh tờ khai quý 4 xong nó có thay đổi số thuế còn được khấu trừ thì điền 37-38 của kỳ kê khai hiện tại là quý 1/2022 này nhỉ