QT TNCN cho phần thực chi 11 tháng nhưng HTKK tính mặc định 12 tháng phải làm sao?

[Hoaanhdao]

Anh chị cho em hỏi năm 2021 thu nhập từ T1-T11 bên em chi vào năm 2021, T12+ PPTN chi vào 2022 ( nhưng T12/2020 kế toán cũ đã QT vào 2020 rồi). Giờ em lên HTKK thì phần tính thuế PM tự chia 12*12 tháng thì em làm thế nào ạ?
TN tính thuế 11 tháng :64,576,666, thuế phải nộp tương ứng 3.707.671 đ
Nhưng PM chia 12 tháng nên thuế phải nộp ít hơn, chỉ có 3.457.668 đ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi năm 2021 thu nhập từ T1-T11 bên em chi vào năm 2021, T12+ PPTN chi vào 2022 ( nhưng T12/2020 kế toán cũ đã QT vào 2020 rồi). Giờ em lên HTKK thì phần tính thuế PM tự chia 12*12 tháng thì em làm thế nào ạ?
TN tính thuế 11 tháng :64,576,666, thuế phải nộp tương ứng 3.707.671 đ
Nhưng PM chia 12 tháng nên thuế phải nộp ít hơn, chỉ có 3.457.668 đ

Quyết toán thuế tncn bao giờ cũng có 12 tháng em nhé, ko có chuyện 11 tháng đâu, làm 11 tháng là đang làm sai đấy.

 

[Hoaanhdao]

Anh ơi thế nếu bây giờ KT trước đang làm QT ko theo thực chi thì bây giờ em cũng phải làm theo như vậy ạ? Tháng 12 chi vào năm sau nhưng em vẫn phải làm đã gồm T12 luôn, ko theo thời điểm chi ạ?