Cần hỏi Quyết toán thuế TNDN dùng những phụ lục nào?

[Ly Man]

Chào cả nhà, Xin vui lòng tư vấn giúp em: công ty em đang kinh doanh lắp ráp thiết bị điện từ và sản xuất phần mềm (sản xuất phần mềm đang thuộc thuế tndn ưu đãi 5%), em đang làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK mà k biết cần lập phụ lục nào ạ. mong cả nhà giúp đỡ em với ạ,

 

[Diệu Lê]

Chào cả nhà, Xin vui lòng tư vấn giúp em: công ty em đang kinh doanh lắp ráp thiết bị điện từ và sản xuất phần mềm (sản xuất phần mềm đang thuộc thuế tndn ưu đãi 5%), em đang làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK mà k biết cần lập phụ lục nào ạ. mong cả nhà giúp đỡ em với ạ,

Bạn chọn phụ lục 3-3A

 

[ThanhHuyen2511]

Chào cả nhà, Xin vui lòng tư vấn giúp em: công ty em đang kinh doanh lắp ráp thiết bị điện từ và sản xuất phần mềm (sản xuất phần mềm đang thuộc thuế tndn ưu đãi 5%), em đang làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK mà k biết cần lập phụ lục nào ạ. mong cả nhà giúp đỡ em với ạ,

Bạn được hưởng ưu đãi gì thì chọn phụ lục liên quan đến ưu đãi đó để làm
Theo m bên bạn có thể chọn những phụ lục sau:
1. Phụ lục 03-1A/TNDN: Phụ lục KQHĐKD
2. Phụ lục 03-2A/TNDN: Phụ lục chuyển lỗ từ HĐSXKD (nếu bạn bạn có chuyển lỗ)
3. Phụ lục GDLK NĐ132 01, GDLK NĐ132 02, GDLK NĐ132 03: phụ lục về giao dịch liên kết (nếu bên bạn có phát sinh giao dịch liên kết)
4. Phụ lục 92/2021/NĐ-CP: thuế TNDN được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15: phụ lục về giảm thuế TNDN năm 2021 (nếu bên bạn đủ điều kiện giảm thuế)

 

[Ly Man]

Bạn được hưởng ưu đãi gì thì chọn phụ lục liên quan đến ưu đãi đó để làm
Theo m bên bạn có thể chọn những phụ lục sau:
1. Phụ lục 03-1A/TNDN: Phụ lục KQHĐKD
2. Phụ lục 03-2A/TNDN: Phụ lục chuyển lỗ từ HĐSXKD (nếu bạn bạn có chuyển lỗ)
3. Phụ lục GDLK NĐ132 01, GDLK NĐ132 02, GDLK NĐ132 03: phụ lục về giao dịch liên kết (nếu bên bạn có phát sinh giao dịch liên kết)
4. Phụ lục 92/2021/NĐ-CP: thuế TNDN được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15: phụ lục về giảm thuế TNDN năm 2021 (nếu bên bạn đủ điều kiện giảm thuế)

Chào Thanh Huyền
Cty mình k thuộc diện của mục 3 và 4, cảm ơn ạ

 

[Ly Man]

Bạn chọn phụ lục 3-3A

Dạ em cảm ơnạ