Nhờ mọi người tư vấn dùm em.
Tờ khai thuế GTGT Q1/2021 bị sai tiền thuế mua vào (chênh lệch tăng 2đ), Nhưng bảng cân đối tài khoản 2021 lai đúng, nên bctc 2021 em làm theo số đúng.
Giờ đến Q1/2023, sắp bc thuế em mới phát hiện ra thì :
- Tờ khai Q1/2023 em điều chỉnh giảm 2đ đó lại phải k ạ, nếu vậy mn hướng dẫn dùm e cách điều chỉnh này với ạ.
- Còn Báo cáo tài chính 2022, em cứ làm theo số dư đúng của năm 2021 chuyển qua là được đúng k ạ.
Em cám ơn.
Tờ khai thuế GTGT Q1/2021 bị sai tiền thuế mua vào (chênh lệch tăng 2đ), Nhưng bảng cân đối tài khoản 2021 lai đúng, nên bctc 2021 em làm theo số đúng.
Giờ đến Q1/2023, sắp bc thuế em mới phát hiện ra thì :
- Tờ khai Q1/2023 em điều chỉnh giảm 2đ đó lại phải k ạ, nếu vậy mn hướng dẫn dùm e cách điều chỉnh này với ạ.
- Còn Báo cáo tài chính 2022, em cứ làm theo số dư đúng của năm 2021 chuyển qua là được đúng k ạ.
Em cám ơn.
