Cần hỏi Số dư thuế TNCN còn được bù trừ không khớp với số dư của CQT

[Phuong Gemini]

Anh chị ơi ... em đang đối chiếu số dư thuế TNCN còn được bù trừ của doanh nghiệp với CQT nhưng số liệu không khớp nhau. Doanh nghiệp 1 số, CQT 1 số. Hiện e chưa tìm ra nguyên nhân lệch do đâu và đang vướng mắc chỗ này. Nhờ anh chị hướng dẫn em bây giờ em nên làm gì với ạ chứ e thấy rối quá.
Em cảm ơn nhiều ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị ơi ... em đang đối chiếu số dư thuế TNCN còn được bù trừ của doanh nghiệp với CQT nhưng số liệu không khớp nhau. Doanh nghiệp 1 số, CQT 1 số. Hiện e chưa tìm ra nguyên nhân lệch do đâu và đang vướng mắc chỗ này. Nhờ anh chị hướng dẫn em bây giờ em nên làm gì với ạ chứ e thấy rối quá.
Em cảm ơn nhiều ạ.

In toàn bộ tờ khai thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN từ khi phát sinh cho tới giờ ên thuế đối chiếu em nhé

 

[Phuong Gemini]

Dạ, anh cho em hỏi thêm là. Ví dụ tổng số tiền khấu trừ cả năm cộng lại trên tờ khai 05/KK là: 944.541.896. Cuối năm số tiền khấu trừ trên tờ khai 05/QTT là: 764.226.061. Vậy số chênh lệch 944.541.896-764.226.061=180.315.835 là như thế nào a nhỉ. E mới làm nên ko hiểu rõ lắm ạ

 

[Dung xinh]

Dạ, anh cho em hỏi thêm là. Ví dụ tổng số tiền khấu trừ cả năm cộng lại trên tờ khai 05/KK là: 944.541.896. Cuối năm số tiền khấu trừ trên tờ khai 05/QTT là: 764.226.061. Vậy số chênh lệch 944.541.896-764.226.061=180.315.835 là như thế nào a nhỉ. E mới làm nên ko hiểu rõ lắm ạ

Nếu có chênh lệch giữa tạm nộp và thực tế tức là bên bạn có uỷ quyền quyết toán.
Phần chênh lệch này để bù trừ vào năm sau. Ví dụ sang quý 1 năm sau phát sinh 200tr tiền thuế tncn thì bên bạn trừ đi phần thừa năm trước và nộp phần còn lại.
Hoặc nếu ko để bù trừ thì làm hoàn thuế cho nhân viên

 

[Phuong Gemini]

Nếu có chênh lệch giữa tạm nộp và thực tế tức là bên bạn có uỷ quyền quyết toán.
Phần chênh lệch này để bù trừ vào năm sau. Ví dụ sang quý 1 năm sau phát sinh 200tr tiền thuế tncn thì bên bạn trừ đi phần thừa năm trước và nộp phần còn lại.
Hoặc nếu ko để bù trừ thì làm hoàn thuế cho nhân viên

C nhìn giúp e tờ khai QTT này ạ. Như vậy có nghĩa là chênh lệch giữa chỉ tiêu [32]-[36] mình sẽ bù trừ với CQT vào năm sau. Còn chỉ tiêu [41] sẽ hoàn thuế cho nhân viên như bình thường ?
E có 1 câu hỏi này nữa ạ, tính đến hết T6/2024 số dư bên thuế là: 241.206.589 còn số bên e là: 316.639.972. Số dư này là bên e đang được bù trừ ko phải nộp tiền. Nhưng hiện tại e chưa tìm ra được nguyên nhân chênh lệch là ở đâu.

 

[Vũ Thu Phương]

giờ muốn biết lý do chênh lệch thì bạn in toàn bộ tờ khai thuế TNCN và chứng từ đóng thuế từ lúc thành lập tới bây giờ lên thuế đối chiếu HOẶC lên thuế nhờ in tình hình nghĩa vụ thuế TNCN rồi về lấy tờ khai và chứng từ ra đối chiếu nhé

 

[Dung xinh]

C nhìn giúp e tờ khai QTT này ạ. Như vậy có nghĩa là chênh lệch giữa chỉ tiêu [32]-[36] mình sẽ bù trừ với CQT vào năm sau. Còn chỉ tiêu [41] sẽ hoàn thuế cho nhân viên như bình thường ?
E có 1 câu hỏi này nữa ạ, tính đến hết T6/2024 số dư bên thuế là: 241.206.589 còn số bên e là: 316.639.972. Số dư này là bên e đang được bù trừ ko phải nộp tiền. Nhưng hiện tại e chưa tìm ra được nguyên nhân chênh lệch là ở đâu.
Xem đính kèm 19267

Chỉ tiêu 41 làm hoàn cho nhân viên hoặc để năm sau bù trừ
Chênh lệch 32 -36 ko làm gì cả vì phần đó thuộc cá nhân tự đi quyết toán. Ko đc bù trừ nhé bạn

 

[Phuong Gemini]

giờ muốn biết lý do chênh lệch thì bạn in toàn bộ tờ khai thuế TNCN và chứng từ đóng thuế từ lúc thành lập tới bây giờ lên thuế đối chiếu HOẶC lên thuế nhờ in tình hình nghĩa vụ thuế TNCN rồi về lấy tờ khai và chứng từ ra đối chiếu nhé

dạ e cảm ơn c

 

[Phuong Gemini]

Chỉ tiêu 41 làm hoàn cho nhân viên hoặc để năm sau bù trừ
Chênh lệch 32 -36 ko làm gì cả vì phần đó thuộc cá nhân tự đi quyết toán. Ko đc bù trừ nhé bạn

E cảm ơn c ạ