Cần hỏi Số thuế đã nộp thừa trên tờ khai QT thuế TNCN

Thanh Vy

Kế Toán
Tham gia
12/3/21
Bài viết
95
Thích
17
Các anh/chị cho em hỏi
Do đơn vị có 2 bảng lương nội bộ và thuế, dẫn đến khi tính lại thuế TNCN theo quý có sự chênh lệch giữa số đã tạm thu và số phải nộp quý đó.
Cuối năm em đang quyết toán lại thuế TNCN năm 2020 thì dẫn đến, số thuế đã nộp thừa trên HTKK tính và số thực tế trên bảng excel của em lệch nhau.
Và cũng thêm nguyên nhân là trên bảng excel còn khấu trừ với số trả lại thuế TNCN năm 2019 cho NLĐ trên bảng lương
Vậy giờ trên HTKK, số thuế đã nộp thừa em tự đánh tay lại được không ạ, và vấn đề này có bị thuế soi ko ạ
Em cám ơn!
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
20,656
Thích
10,467
Các anh/chị cho em hỏi
Do đơn vị có 2 bảng lương nội bộ và thuế, dẫn đến khi tính lại thuế TNCN theo quý có sự chênh lệch giữa số đã tạm thu và số phải nộp quý đó.
Cuối năm em đang quyết toán lại thuế TNCN năm 2020 thì dẫn đến, số thuế đã nộp thừa trên HTKK tính và số thực tế trên bảng excel của em lệch nhau.
Và cũng thêm nguyên nhân là trên bảng excel còn khấu trừ với số trả lại thuế TNCN năm 2019 cho NLĐ trên bảng lương
Vậy giờ trên HTKK, số thuế đã nộp thừa em tự đánh tay lại được không ạ, và vấn đề này có bị thuế soi ko ạ
Em cám ơn!
Chênh lệch kiểu này thì em tự xử thôi em, nên hạn chế cái vụ lộn xộn giữa nội bộ và thuế, dễ chết lắm
 

pionakun

Kế Toán
Tham gia
18/9/20
Bài viết
46
Thích
9
Các anh/chị cho em hỏi
Do đơn vị có 2 bảng lương nội bộ và thuế, dẫn đến khi tính lại thuế TNCN theo quý có sự chênh lệch giữa số đã tạm thu và số phải nộp quý đó.
Cuối năm em đang quyết toán lại thuế TNCN năm 2020 thì dẫn đến, số thuế đã nộp thừa trên HTKK tính và số thực tế trên bảng excel của em lệch nhau.
Và cũng thêm nguyên nhân là trên bảng excel còn khấu trừ với số trả lại thuế TNCN năm 2019 cho NLĐ trên bảng lương
Vậy giờ trên HTKK, số thuế đã nộp thừa em tự đánh tay lại được không ạ, và vấn đề này có bị thuế soi ko ạ
Em cám ơn!
Mình cũng gặp trường hợp tương tự, và ko phải chỉ 1 năm mà là 3 năm từ 2017-2019, sổ sách và thực tế, mỗi số 1 đường, cuối cùng mình chọn theo sổ sách vì đó là cái mà thuế sẽ xem và tính theo cái đó, mình nghĩ vậy. Đã điều chỉnh lại nhưng không biết khi thuế về thì thế nào
 

Thanh Vy

Kế Toán
Tham gia
12/3/21
Bài viết
95
Thích
17
Mình cũng gặp trường hợp tương tự, và ko phải chỉ 1 năm mà là 3 năm từ 2017-2019, sổ sách và thực tế, mỗi số 1 đường, cuối cùng mình chọn theo sổ sách vì đó là cái mà thuế sẽ xem và tính theo cái đó, mình nghĩ vậy. Đã điều chỉnh lại nhưng không biết khi thuế về thì thế nào
Vâng em cũng mới nhận lại bàn giao, đi soát lại mà hoang mang quá, giờ em đang tham khảo mọi người, trên HTKK không cho đánh tay lại phần nộp thừa này :(
 

pionakun

Kế Toán
Tham gia
18/9/20
Bài viết
46
Thích
9
Vâng em cũng mới nhận lại bàn giao, đi soát lại mà hoang mang quá, giờ em đang tham khảo mọi người, trên HTKK không cho đánh tay lại phần nộp thừa này :(
Đó là phần tự nhảy mà bạn, đâu chỉnh được, nếu bạn muốn làm lại quyết toán thì bạn phải tính lại pl 01,02,03 rồi tờ khai qt nó tự nhảy chứ. Mình làm lại theo lương, chứng từ chi mà sẽ show cho thuế, còn nội bộ sẽ làm phiếu thu chi tương ứng với số trên kê khai để điều chỉnh cho khớp thôi
 

Thanh Vy

Kế Toán
Tham gia
12/3/21
Bài viết
95
Thích
17
Đó là phần tự nhảy mà bạn, đâu chỉnh được, nếu bạn muốn làm lại quyết toán thì bạn phải tính lại pl 01,02,03 rồi tờ khai qt nó tự nhảy chứ. Mình làm lại theo lương, chứng từ chi mà sẽ show cho thuế, còn nội bộ sẽ làm phiếu thu chi tương ứng với số trên kê khai để điều chỉnh cho khớp thôi
Vâng, em cũng làm lại trên bảng lương và chứng từ thôi, trên HTKK mặc định vậy, đã tìm ra nguyên nhân giờ cho xử lý trước khi thuế vào thui ạ
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ