Cần hỏi Tháng 2 xuất hoá đơn chi phí bán hàng được hưởng của tháng 1 với thuế suất bao nhiễu

[Trucmai096]

Trường hợp cty em là t2 mới đối chiếu số liệu doanh số phát sinh trong t1 với nhà cung cấp và làm hồ sơ nhận chi phí bán hàng t1 (hoá đơn, để nghị thanh toán...) theo chính sách bán hàng được hưởng, trên hoá đơn ghi là chi phí bán hàng t1/2022.
Bên thuế hướng dẫn em là 10% do cái đó được hưởng của tháng 1, mà nhà cung cấp thì ko chịu vì bên họ t2 mới đối chiếu và chi tiền thì họ chỉ được khấu trừ 8% thôi, ngày 10-2 em đã xuất 10% và bị yêu cầu xuất lại thì bên họ mới thanh toán
Vậy giờ em xuất lại hoá đơn 8% theo yêu cầu hay sao ạ vì thuế hướng dẫn em xuất 10%...
Em cảm ơn add!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Trường hợp cty em là t2 mới đối chiếu số liệu doanh số phát sinh trong t1 với nhà cung cấp và làm hồ sơ nhận chi phí bán hàng t1 (hoá đơn, để nghị thanh toán...) theo chính sách bán hàng được hưởng, trên hoá đơn ghi là chi phí bán hàng t1/2022.
Bên thuế hướng dẫn em là 10% do cái đó được hưởng của tháng 1, mà nhà cung cấp thì ko chịu vì bên họ t2 mới đối chiếu và chi tiền thì họ chỉ được khấu trừ 8% thôi, ngày 10-2 em đã xuất 10% và bị yêu cầu xuất lại thì bên họ mới thanh toán
Vậy giờ em xuất lại hoá đơn 8% theo yêu cầu hay sao ạ vì thuế hướng dẫn em xuất 10%...
Em cảm ơn add!

xuất 10% đúng rồi em

 

[Kế Toán Mới]

Theo ý kiến của em thì chi phí và điều kiện thời điểm xuất hóa đơn kia thuộc về tháng 1 rồi nên xuất hóa đơn 10% là đúng ạ!...
Theo em, thì nên bảo bên kia làm văn bản xin ý kiến của Thuế quản lý bên họ để có cơ sở ạ!