thu hộ chi hộ

[Phương888]

Dạ cho em hỏi như sau ạ:
Bên em có lô hàng mà bên dịch vụ (A) tính phí là 2.2 triệu. (Trong đó bao gồm phí 2 triệu của họ và 200k tiền phí bên kho (B) )
Bên A đã xuất hóa đơn cho bên em là 2 triệu
Bên B xuất hóa đơn là 200k
Mà hiện tại bên A nói đã thanh toán cho bên B rồi, và yêu cầu bên em thanh toán cho bên A là 2.2 triệu
Như vậy có được ko ạ?
Vì em hạch toán ko được ạ
Hóa đơn bên A: Nợ 642/ Có 331 (A): 2tr
Hóa đơn bên B: Nợ 642/ Có 331 (B): 200k
Giờ thanh toán hết cho bên A là: Nợ 331 (A)/Có 112: 2.200k
Vậy thì lại thành Nợ 331 (A) là 200k và Có 331 (B) là 200k

 

[Lương Thị Thìn]

Nợ 331 (a) 2tr, 138 (a) 200k có 112 là 2tr2
Nợ 331(b) 200k có 138 (a) 200k
vậy á bạn