Cần hỏi Thu hộ và chuyển trả tiền cho đại lý nước ngoài có tính thuế nhà thầu?

[luuly29]

Hàng tháng bên mình có phát sinh 3-5 lô hàng đại lý yêu cầu thu hộ và xuất hóa đơn cho khách hàng ở Việt Nam, cước quốc tế (0% VAT) và Local charge phát sinh ở nước ngoài, 1 lô bên mình sẽ đc hoa hồng la 20$, sau đó bên mình sẽ chuyển trả phần còn lại cho đại lý.
Mình có thắc mắc như sau:
1. Local charge phát sinh ở nước ngoài có phải chịu thuế nhà thầu không? theo mình tìm hiểu thì không, nhưng cần có chứng từ gì để chứng minh nó phát sinh ở nước ngoài?
2. Các lô hàng tháng 2 bên mình đã xuất hóa đơn 10%V cho khách, vậy thay vì hạch toán thu hộ, mình cho thẳng vô doanh thu (giá thu hộ) và chi phí (giá thu hộ - hoa hồng) có được không ah? Gia thu hộ 50-70tr mà hoa hồng 400k
3. Đầu vào debitnote đại lý không có V mình có cho vô tờ khai GTGT không ah?
Nhờ anh chị tư vấn giúp mình nhé

 

[HoangDung]

Hàng tháng bên mình có phát sinh 3-5 lô hàng đại lý yêu cầu thu hộ và xuất hóa đơn cho khách hàng ở Việt Nam, cước quốc tế (0% VAT) và Local charge phát sinh ở nước ngoài, 1 lô bên mình sẽ đc hoa hồng la 20$, sau đó bên mình sẽ chuyển trả phần còn lại cho đại lý.
Mình có thắc mắc như sau:
1. Local charge phát sinh ở nước ngoài có phải chịu thuế nhà thầu không? theo mình tìm hiểu thì không, nhưng cần có chứng từ gì để chứng minh nó phát sinh ở nước ngoài?
2. Các lô hàng tháng 2 bên mình đã xuất hóa đơn 10%V cho khách, vậy thay vì hạch toán thu hộ, mình cho thẳng vô doanh thu (giá thu hộ) và chi phí (giá thu hộ - hoa hồng) có được không ah? Gia thu hộ 50-70tr mà hoa hồng 400k
3. Đầu vào debitnote đại lý không có V mình có cho vô tờ khai GTGT không ah?
Nhờ anh chị tư vấn giúp mình nhé

1. Thu hộ và có trả phí cho cty VN là phải tính Thuêd nhà thầu đó bạn
2. Thu hộ chi hộ ko ai ghi nhận doanh thu cả bạn, dùng TK 1388 3388 để theo dõi
3. Không có vat thì đấu cần khai

 

[luuly29]

1. Thu hộ và có trả phí cho cty VN là phải tính Thuêd nhà thầu đó bạn
2. Thu hộ chi hộ ko ai ghi nhận doanh thu cả bạn, dùng TK 1388 3388 để theo dõi
3. Không có vat thì đấu cần khai

1. dạ đây là cước + phí phát sinh ở ngoài VN nên theo e tìm hiểu thì VAT = 0%, em lăn tăn hồ sơ kèm theo ah
2. trong tháng 2 bên em đã lỡ xuất hóa đơn cho khách VN VAT 10% rồi, thì cho vô doanh thu và tính chi phí luôn, có rủi ro không ah
3. Nếu đã kê vào chi phí thì khoản chi theo debit này, mình có kê vào phần bán ra trên tờ khai GTGT

 

[HoangDung]

1. dạ đây là cước + phí phát sinh ở ngoài VN nên theo e tìm hiểu thì VAT = 0%, em lăn tăn hồ sơ kèm theo ah
2. trong tháng 2 bên em đã lỡ xuất hóa đơn cho khách VN VAT 10% rồi, thì cho vô doanh thu và tính chi phí luôn, có rủi ro không ah
3. Nếu đã kê vào chi phí thì khoản chi theo debit này, mình có kê vào phần bán ra trên tờ khai GTGT

1. Thu hộ chi hộ toàn bộ ở nước ngoài?
2. Sai thì điều chỉnh
3. Ko có kê khai thu hộ hay chi hộ

 

[luuly29]

1. Thu hộ chi hộ toàn bộ ở nước ngoài?
2. Sai thì điều chỉnh
3. Ko có kê khai thu hộ hay chi hộ

dạ em cảm ơn a ah, trong trường hợp bên em đưa vào doanh thu và chi phí cty luôn (thực tế là có doanh thu) thì không cần phải đăng ký thuế nhà thầu phải không ah

 

[HoangDung]

dạ em cảm ơn a ah, trong trường hợp bên em đưa vào doanh thu và chi phí cty luôn (thực tế là có doanh thu) thì không cần phải đăng ký thuế nhà thầu phải không ah

Nước ngoài có thu nhập ở VN là có thuế nhà thầu, ko có thì ko khai