Cần hỏi Thu hồi hòa đơn khác năm tài chính

[nguyenlien]

Gửi anh chị trong diễn đàn em muốn hỏi trường hợp của em như sau:
Trong năm 2020 đơn vị em có ký hợp đồng với Doanh nghiệp nhà nước, dự án làm xong có nghiệm thu và xuất hóa đơn đầy đủ. Báo cáo tài chính 2020 em đã ghi nhận doanh thu của dự án này. Nhưng do nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020 tiền không về. Bên Nhà nước yêu cầu em phải xuất lại hóa đơn năm 2021.em muốn hỏi anh chị cách xử lý cụ thể trường hợp này em phải làm như nào?Em cảm ơn các anh chị!

 

[Mydt]

1- Hóa đơn 2 bên đã kê khai thuế là không được xuất lại, nếu có sai sót chỉ đc xuất hóa đơn điều chỉnh

 

[HoangDung]

Gửi anh chị trong diễn đàn em muốn hỏi trường hợp của em như sau:
Trong năm 2020 đơn vị em có ký hợp đồng với Doanh nghiệp nhà nước, dự án làm xong có nghiệm thu và xuất hóa đơn đầy đủ. Báo cáo tài chính 2020 em đã ghi nhận doanh thu của dự án này. Nhưng do nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020 tiền không về. Bên Nhà nước yêu cầu em phải xuất lại hóa đơn năm 2021.em muốn hỏi anh chị cách xử lý cụ thể trường hợp này em phải làm như nào?Em cảm ơn các anh chị!

Bạn cứ thu hồi xuất lại cho họ cái khác ( biết là ko đúng luật, nhưng không xuất thì không thu được công nơ)

Mình chỉ xuất lại hóa đơn chứ không điều chỉnh gì lại cả, Hóa đơn xuất năm 2021 thì tại bảng kê bán ra kỳ khai thuế quý 2/2021 bạn chỉ cần điền 2 dòng

Dòng 1: ghi lại thông tin hóa đơn cũ: Tiền hàng và thuế là số âm
Dòng 2: Ghi thông tin hóa đơn mới: Tiền hàng và thuế là số dương

2 thằng đó bù trừ nhau, hết ko ảnh hưởng gì.

 

[nguyenlien]

Bạn cứ thu hồi xuất lại cho họ cái khác ( biết là ko đúng luật, nhưng không xuất thì không thu được công nơ)

Mình chỉ xuất lại hóa đơn chứ không điều chỉnh gì lại cả, Hóa đơn xuất năm 2021 thì tại bảng kê bán ra kỳ khai thuế quý 2/2021 bạn chỉ cần điền 2 dòng

Dòng 1: ghi lại thông tin hóa đơn cũ: Tiền hàng và thuế là số âm
Dòng 2: Ghi thông tin hóa đơn mới: Tiền hàng và thuế là số dương

2 thằng đó bù trừ nhau, hết ko ảnh hưởng gì.

Vậy là mình có phải làm lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 /2020 không bạn?

 

[HoangDung]

Vậy là mình có phải làm lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 /2020 không bạn?

Không bạn nhé, chỉ làm những gì đã tư vấn thôi