Cần hỏi Thủ tục Chuyển từ kê khai theo tờ khai 01/GTGT sang tờ khai 02/GTGT để hoàn thuế

[quynhanhpt]

Anh chị hướng dẫn giúp em:
Công ty em hình thành từ dự án đầu tư theo giấy chứng nhận ĐKĐT từ 5/7/2019 nhưng kê khai theo tờ khai 01/GTGT.
Đến tháng 4/2021 bên em mới có những hóa đơn quyết toán xây dựng nhà xưởng với số thuế VAT gần 1 tỷ muốn hoàn thuế thì cần làm gì ạ?
Công ty chưa phát sinh doanh thu, quý 2 này em chưa biết Thủ tục Chuyển từ kê khai theo tờ khai 01/GTGT sang tờ khai 02/GTGT để hoàn thuế như nào ạ? Có bị phạt gị không
Em hỏi thêm là tất cả những hóa đơn HHDV mua vào và HĐ quyết toán công trình XDung DADT quý 2/2021 bây giờ em kê vào 02/GTGT hay như nào ạ

 

[Kế Toán SG]

Anh chị hướng dẫn giúp em:
Công ty em hình thành từ dự án đầu tư theo giấy chứng nhận ĐKĐT từ 5/7/2019 nhưng kê khai theo tờ khai 01/GTGT.
Đến tháng 4/2021 bên em mới có những hóa đơn quyết toán xây dựng nhà xưởng với số thuế VAT gần 1 tỷ muốn hoàn thuế thì cần làm gì ạ?
Công ty chưa phát sinh doanh thu, quý 2 này em chưa biết Thủ tục Chuyển từ kê khai theo tờ khai 01/GTGT sang tờ khai 02/GTGT để hoàn thuế như nào ạ? Có bị phạt gị không
Em hỏi thêm là tất cả những hóa đơn HHDV mua vào và HĐ quyết toán công trình XDung DADT quý 2/2021 bây giờ em kê vào 02/GTGT hay như nào ạ

Bạn phải nộp tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư mẫu 02/GTGT từ lúc thành lập tới giờ, sau đó KHBS lại tờ khai mẫu 01/GTGT, chấp nhận phạt vì nộp tờ khai mẫu 02/GTGT chậm.

XOng thì làm thủ tục hoàn theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, 25/2018/TT-BTC, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Văn bản bạn vào đây tải nhé https://baocaotaichinh.vn/thu-vien

 

[quynhanhpt]

Bạn phải nộp tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư mẫu 02/GTGT từ lúc thành lập tới giờ, sau đó KHBS lại tờ khai mẫu 01/GTGT, chấp nhận phạt vì nộp tờ khai mẫu 02/GTGT chậm.

XOng thì làm thủ tục hoàn theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, 25/2018/TT-BTC, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Văn bản bạn vào đây tải nhé https://baocaotaichinh.vn/thu-vien

Có thể hướng dẫn cụ thể giúp em là khai mẫu 02 từ đầu thì kê các hóa đơn của quý đấy vào tờ khai 02 luôn và KHBS tờ khai 01 điều chỉnh giảm của quý đầu tiên làm tờ khai hay là như nào ạ.
Em dân mới vào nghề còn nhiều điều chưa biết xin chỉ giáo

 

[Kế Toán SG]

Có thể hướng dẫn cụ thể giúp em là khai mẫu 02 từ đầu thì kê các hóa đơn của quý đấy vào tờ khai 02 luôn và KHBS tờ khai 01 điều chỉnh giảm của quý đầu tiên làm tờ khai hay là như nào ạ.
Em dân mới vào nghề còn nhiều điều chưa biết xin chỉ giáo

Đúng rồi bạn, các hóa đơn của dự án đầu tư --> khai mẫu 02/GTGT
Khai KHBS giảm các hóa đơn kia bên tờ khai 01/GTGT

 

[quynhanhpt]

Đúng rồi bạn, các hóa đơn của dự án đầu tư --> khai mẫu 02/GTGT
Khai KHBS giảm các hóa đơn kia bên tờ khai 01/GTGT

vậy giờ quý nào em cũng làm khai KHBS giảm ( chỉ tiêu 23,24,25 để = 0) của tờ 01/GTGT từ 2019 đến nay phải không ạ

 

[Diệu Lê]

vậy giờ quý nào em cũng làm khai KHBS giảm ( chỉ tiêu 23,24,25 để = 0) của tờ 01/GTGT từ 2019 đến nay phải không ạ

Bạn giảm những gì liên quan dự án thôi, ko liên quan ko giảm