- Tham gia
- 8/10/19
- Bài viết
- 91
- Thích
- 22
Nhờ các anh chị tư vấn giúp công ty Trường Hợp sau vớí à:
Hiện tại cty mình đang kê khai thuế GTGT theo tháng và đã hoàn thuế GTGT Tháng 12/2025
Ngày 19/12/2025 công ty có nhập khẩu lô hàng và đã nộp thuế Nhập khẩu đồng thời đã hoàn thuế GTGT lô hàng này, nhưng đến hôm nay cty phát hiện hàng lỗi và làm thủ tục xuất khẩu trả hàng theo loại hình B13.
Vậy trường hợp lô hàng này xuất khẩu trả cho đối tác do lỗi SP, về mặt kế toán và thuế thì công ty cần làm những thủ tục gì: Có phải kê khai điều chỉnh thuế GTGT T12.2025 không (Tháng này đã nhận tiền hoàn thuế) và có có phải nộp lại tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu đã hoàn không, bên cty mình chó phải xuất hóa đơn trả hàng lỗi không? và có phải làm thủ tục gì thêm không?
Nhờ mọi người tư vấn giúp.
Thanks!
Hiện tại cty mình đang kê khai thuế GTGT theo tháng và đã hoàn thuế GTGT Tháng 12/2025
Ngày 19/12/2025 công ty có nhập khẩu lô hàng và đã nộp thuế Nhập khẩu đồng thời đã hoàn thuế GTGT lô hàng này, nhưng đến hôm nay cty phát hiện hàng lỗi và làm thủ tục xuất khẩu trả hàng theo loại hình B13.
Vậy trường hợp lô hàng này xuất khẩu trả cho đối tác do lỗi SP, về mặt kế toán và thuế thì công ty cần làm những thủ tục gì: Có phải kê khai điều chỉnh thuế GTGT T12.2025 không (Tháng này đã nhận tiền hoàn thuế) và có có phải nộp lại tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu đã hoàn không, bên cty mình chó phải xuất hóa đơn trả hàng lỗi không? và có phải làm thủ tục gì thêm không?
Nhờ mọi người tư vấn giúp.
Thanks!
