Cần hỏi Thuế GTGT bán ra

[Lương Thị Thìn]

Dạ em chào anh chị!
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực đại lý phân phối xe ô tô trong nước, em có chút vướng mắc về kê khai thuế gtgt bán ra như vậy:
Cuối năm 2023 công ty em có xuất hóa đơn bán xe cho khách, đến hiện tại em đã kê khai thuế gtgt bán ra của hóa đơn này và nộp tờ khai thuế gtgt (cty em khai thuế theo quý ạ), nhưng hiện tại khách lại không đủ khả năng hoàn tất công nợ và lấy xe, nên em đã bán chiếc xe này cho 1 khách khác hoàn toàn!
Em nhờ anh chị hướng dẫn giúp em trường hợp này em phải xử lý hóa đơn đã xuất như thế nào để có xe xuất cho khách mới theo đúng quy định của pháp luật ạ!
Em cảm ơn anh chị đã đọc câu hỏi của em ạ!

 

[Moon Sailor]

Dạ em chào anh chị!
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực đại lý phân phối xe ô tô trong nước, em có chút vướng mắc về kê khai thuế gtgt bán ra như vậy:
Cuối năm 2023 công ty em có xuất hóa đơn bán xe cho khách, đến hiện tại em đã kê khai thuế gtgt bán ra của hóa đơn này và nộp tờ khai thuế gtgt (cty em khai thuế theo quý ạ), nhưng hiện tại khách lại không đủ khả năng hoàn tất công nợ và lấy xe, nên em đã bán chiếc xe này cho 1 khách khác hoàn toàn!
Em nhờ anh chị hướng dẫn giúp em trường hợp này em phải xử lý hóa đơn đã xuất như thế nào để có xe xuất cho khách mới theo đúng quy định của pháp luật ạ!
Em cảm ơn anh chị đã đọc câu hỏi của em ạ!

Hủy hoá đơn và xuất hoá đơn mới. Rùi khai 01/KHBS.