Cần hỏi thuế GTGT của tờ hđ đưa vô 811

[GIA KHIÊM]

chào anh chị cho e hỏi vấn đề này với :
VD : e mua 1 hđ quần áo , giá chưa VAT : 1.000.000 VAT: 100.000 sau VAT 1.100.000 ( vì hđ k phục vụ cho cty ) nên e cho vô 811 . khi làm tờ khai thuế e bỏ: 1.00.000đ ra khỏi chỉ tiêu 25 ( số thuế bán ra được khấu trừ kỳ này) . còn 1.000.000đ e cho vô 811 , nhưng khi lên BCTC lại k khớp số vì khi hạch toán nợ 811: 1.000.000, Nợ: 133: 100.000 Có : 111: 1.100.000 thành ra TK 133 trên BCTC và tờ khai không giống nhau , vậy giờ hạch toán sao cho đúng để khớp số giữa BCTC và tờ khai GTGt quý anh /chị ! Thank

 

[Huynh Khanh]

chào anh chị cho e hỏi vấn đề này với :
VD : e mua 1 hđ quần áo , giá chưa VAT : 1.000.000 VAT: 100.000 sau VAT 1.100.000 ( vì hđ k phục vụ cho cty ) nên e cho vô 811 . khi làm tờ khai thuế e bỏ: 1.00.000đ ra khỏi chỉ tiêu 25 ( số thuế bán ra được khấu trừ kỳ này) . còn 1.000.000đ e cho vô 811 , nhưng khi lên BCTC lại k khớp số vì khi hạch toán nợ 811: 1.000.000, Nợ: 133: 100.000 Có : 111: 1.100.000 thành ra TK 133 trên BCTC và tờ khai không giống nhau , vậy giờ hạch toán sao cho đúng để khớp số giữa BCTC và tờ khai GTGt quý anh /chị ! Thank

Dồn hết 1tr1 vào 811 bạn

 

[Vũ Thu Phương]

chào anh chị cho e hỏi vấn đề này với :
VD : e mua 1 hđ quần áo , giá chưa VAT : 1.000.000 VAT: 100.000 sau VAT 1.100.000 ( vì hđ k phục vụ cho cty ) nên e cho vô 811 . khi làm tờ khai thuế e bỏ: 1.00.000đ ra khỏi chỉ tiêu 25 ( số thuế bán ra được khấu trừ kỳ này) . còn 1.000.000đ e cho vô 811 , nhưng khi lên BCTC lại k khớp số vì khi hạch toán nợ 811: 1.000.000, Nợ: 133: 100.000 Có : 111: 1.100.000 thành ra TK 133 trên BCTC và tờ khai không giống nhau , vậy giờ hạch toán sao cho đúng để khớp số giữa BCTC và tờ khai GTGt quý anh /chị ! Thank

không phục vụ sx kinh doanh thì không được khấu trừ thuế nên bạn lỡ treo vô 133 rồi thì cuối kỳ bạn phải tách được món nào được khấu trừ thì chuyển qua 333, còn món này không được khấu trừ thì đưa vào chi phí, nên bạn có thể xử lý 2 cách:
Cách 1: n811 có 133 100k
cách 2: làm như admin Huỳnh Khanh hướng dẫn ở trên ngay từ đầu cho vào 811 (giá trị sau thuế) nhé

 

[GIA KHIÊM]

Dồn hết 1tr1 vào 811 bạn

dạ em cảm ơn anh /chị nhiều

 

[GIA KHIÊM]

không phục vụ sx kinh doanh thì không được khấu trừ thuế nên bạn lỡ treo vô 133 rồi thì cuối kỳ bạn phải tách được món nào được khấu trừ thì chuyển qua 333, còn món này không được khấu trừ thì đưa vào chi phí, nên bạn có thể xử lý 2 cách:
Cách 1: n811 có 133 100k
cách 2: làm như admin Huỳnh Khanh hướng dẫn ở trên ngay từ đầu cho vào 811 (giá trị sau thuế) nhé

dạ em cảm ơn anh /chị nhiều

không phục vụ sx kinh doanh thì không được khấu trừ thuế nên bạn lỡ treo vô 133 rồi thì cuối kỳ bạn phải tách được món nào được khấu trừ thì chuyển qua 333, còn món này không được khấu trừ thì đưa vào chi phí, nên bạn có thể xử lý 2 cách:
Cách 1: n811 có 133 100k
cách 2: làm như admin Huỳnh Khanh hướng dẫn ở trên ngay từ đầu cho vào 811 (giá trị sau thuế) nhé

dạ em cảm ơn anh /chị nhiều