Cần hỏi THUẾ GTGT ĐẦU RA HÀNG MẪU KHÔNG THU TIỀN

[tuyenthanh2696]

Dạ anh/chị cho em hỏi bên công ty em có xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền vì không đăng ký với Sở Công Thương nên bên em vẫn tính thuế GTGT đầu ra. Vậy chi phí thuế GTGT đầu ra đó có được đưa vào chi phí hợp lý không ạ.
Em cảm ơn anh/chị

 

[Kế Toán SG]

Dạ anh/chị cho em hỏi bên công ty em có xuất hóa đơn hàng mẫu không thu tiền vì không đăng ký với Sở Công Thương nên bên em vẫn tính thuế GTGT đầu ra. Vậy chi phí thuế GTGT đầu ra đó có được đưa vào chi phí hợp lý không ạ.
Em cảm ơn anh/chị

thuế đầu ra sao lại đưa vào chi phí, phải khai đóng thuế chứ bạn

 

[tuyenthanh2696]

thuế đầu ra sao lại đưa vào chi phí, phải khai đóng thuế chứ bạn

Dạ bên em còn thuế GTGT đầu vào nên cấn trừ không bị đóng thuế nhưng do hàng mẫu không thu tiền nên thuế GTGT đầu ra em phải hạch toán vào chi phí như hàng biếu tặng ạ.

 

[Kế Toán SG]

Dạ bên em còn thuế GTGT đầu vào nên cấn trừ không bị đóng thuế nhưng do hàng mẫu không thu tiền nên thuế GTGT đầu ra em phải hạch toán vào chi phí như hàng biếu tặng ạ.

quy định nào như vậy?

 

[tuyenthanh2696]

quy định nào như vậy?

Dạ vậy thì phải hạch toán như thế nào vậy chị ha em chưa hiểu ý chị lắm ạ. Nếu như bán hàng thì N131/C3331 vậy bên em xuất hàng mẫu không thu tiền thì phần C3331 e hạch toán vào chi phí N641/C3331 phải không ạ.

 

[Kế Toán SG]

Dạ vậy thì phải hạch toán như thế nào vậy chị ha em chưa hiểu ý chị lắm ạ. Nếu như bán hàng thì N131/C3331 vậy bên em xuất hàng mẫu không thu tiền thì phần C3331 e hạch toán vào chi phí N641/C3331 phải không ạ.

hàng mẫu ko đăng ký thì xuất như bán hàng chỉ khác là ko thu tiền