Cần hỏi Thuế GTGT năm trước hạch toán vào năm sau

[Mơ Huỳnh]

Cho em hỏi với ạ.
Năm 2016 e có 1 tờ Hđ đầu ra điều chỉnh giảm ktoan đã kê khai trừ rồi nhưng khi nhập vào phần mềm thì PM hạch toán như 1 HDBR thông thường,khi em vào làm phát hiện e có hỏi thăm thì được các anh chị nói cứ hạch toán vào 2019 nên e làm theo.Và bây giờ cty quyết toán 2017,2018 vì chênh lệch số dư tờ khai và sổ sách nên loại hdon này và trừ thêm 1 lần số trên tờ khai,yêu cầu nộp thuế GTGT tờ Hd này, e có giải trình đã hạch toán 2019 nhưng họ nói không được,Như vậy thì giờ em phải làm lại BCTC 2019 đúng ko ạ. Em cảm ơn

 

[ThanhHuyen2511]

Cho em hỏi với ạ.
Năm 2016 e có 1 tờ Hđ đầu ra điều chỉnh giảm ktoan đã kê khai trừ rồi nhưng khi nhập vào phần mềm thì PM hạch toán như 1 HDBR thông thường,khi em vào làm phát hiện e có hỏi thăm thì được các anh chị nói cứ hạch toán vào 2019 nên e làm theo.Và bây giờ cty quyết toán 2017,2018 vì chênh lệch số dư tờ khai và sổ sách nên loại hdon này và trừ thêm 1 lần số trên tờ khai,yêu cầu nộp thuế GTGT tờ Hd này, e có giải trình đã hạch toán 2019 nhưng họ nói không được,Như vậy thì giờ em phải làm lại BCTC 2019 đúng ko ạ. Em cảm ơn

Hóa đơn đầu ra phát sinh kỳ nào thì hạch toán kỳ đó. Bạn nên làm lại BCTC để loại hóa đơn của năm 2016 ra

 

[Mơ Huỳnh]

Hóa đơn đầu ra phát sinh kỳ nào thì hạch toán kỳ đó. Bạn nên làm lại BCTC để loại hóa đơn của năm 2016 ra

Dạ em cảm ơn.

 

[Anh Tran]

Phải làm lại BCTC 2019 thôi bạn, dính tới hoá đơn bán ra thì chịu rồi.