Cần hỏi Thuế GTGT, thuế tndn đối với hàng hóa xuất bảo hành?

Thiên

Kế Toán
Tham gia
26/6/21
Bài viết
10
Thích
0
Chào bạn
Bạn cho mình hỏi đợt 2020 CTY mình có nhập 1 lô hàng bên nước ngoài về để bảo hành cho các cty đã mua hàng inverter, dây nhảy cho dự án điện.
Năm 2020 mình chỉ bút toán xuất SL và tiền bảo hành đó cho khách hàng mà ko xuất hóa đơn.
Như vậy sai hả bạn, vì mình nhập về có thuế NK và GTGT, thường mình xuất là phải xuất hóa đơn đỏ có thuế GTGT 10% hả bạn.
2020 mình đã khai bctc rồi, giờ mình sửa lại khai lại có bị phạt ko
 

Kế Toán SG

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
23/2/20
Bài viết
2,254
Thích
1,154
Chào bạn
Bạn cho mình hỏi đợt 2020 CTY mình có nhập 1 lô hàng bên nước ngoài về để bảo hành cho các cty đã mua hàng inverter, dây nhảy cho dự án điện.
Năm 2020 mình chỉ bút toán xuất SL và tiền bảo hành đó cho khách hàng mà ko xuất hóa đơn.
Như vậy sai hả bạn, vì mình nhập về có thuế NK và GTGT, thường mình xuất là phải xuất hóa đơn đỏ có thuế GTGT 10% hả bạn.
2020 mình đã khai bctc rồi, giờ mình sửa lại khai lại có bị phạt ko
Bạn xuất để tự làm bảo hành cho khách hàng hay bạn chỉ nhập về rồi xuất cho khách kiểu như thay thế?
 

Moon Sailor

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
26/3/21
Bài viết
373
Thích
190
Chào bạn
Bạn cho mình hỏi đợt 2020 CTY mình có nhập 1 lô hàng bên nước ngoài về để bảo hành cho các cty đã mua hàng inverter, dây nhảy cho dự án điện.
Năm 2020 mình chỉ bút toán xuất SL và tiền bảo hành đó cho khách hàng mà ko xuất hóa đơn.
Như vậy sai hả bạn, vì mình nhập về có thuế NK và GTGT, thường mình xuất là phải xuất hóa đơn đỏ có thuế GTGT 10% hả bạn.
2020 mình đã khai bctc rồi, giờ mình sửa lại khai lại có bị phạt ko
Bạn xuất hoá đơn đi !
Sửa lại BCTC ko bị phạt đâu, như thế bạn phải khai Bổ sung tk thuế GTGT và tk quyết toán thuế TNDN năm 2020 nhé !
 

Thiên

Kế Toán
Tham gia
26/6/21
Bài viết
10
Thích
0
Bạn xuất hoá đơn đi !
Sửa lại BCTC ko bị phạt đâu, như thế bạn phải khai Bổ sung tk thuế GTGT và tk quyết toán thuế TNDN năm 2020 nhé !
Sửa lại phạt đó bạn. Qua năm tài chính rồi. Mà giờ năm 2021 mình xử lý sao bạn