Cần hỏi Thuế GTGT tồn kho xác định thế nào?

[ntcham]

anh/ chị giúp em với ạ
Công ty em tồn kho NVL thuế còn 50 tỷ và Sếp bảo VAT còn được khấu trừ là 5 ty. Nhưng trên tờ khai thuế GTGT chỉ còn khấu trừ 2 tỷ, Sếp hỏi em tiền VAT đâu 3 tỷ rồi. Em có giải thích với Sếp VAT còn được khấu trừ ko dựa vào tồn kho NVL. mà tính theo công thức Đầu ra- đầu vào. Nếu >0 thì pải đóng thuế, <0 còn được khấu trừ, tháng nào xuất đầu ra càng cao thì VAT khấu trừ sẽ giảm và công ty có được hoàn thuế nữa,. Nhưng sếp em k chịu.vẫn khẳng định mất VAT của sếp.
Anh./ chị hướng dẫn em giờ giải thích ntn để sếp ko kêu em làm mất VAT của Sếp với ạ

 

[huedang]

bạn lấy hẳn số liệu cụ thể của 1 quý ra trình bày xem, VAT còn được khấu trừ bao nhiêu, VAT đầu vào PS trong kỳ bao nhiêu, VAT đầu ra bao nhiêu, rồi bảo sếp là VAT đầu ra thu khi bán hàng là số thu hộ nhà nước, số này phải nộp vào ngân sách, nếu hàng tháng/quý muốn nộp ít, hoặc không phải nộp thuế đầu ra này thì phải bù trừ với số VAT đầu vào mình được hưởng

 

[ntcham]

bạn lấy hẳn số liệu cụ thể của 1 quý ra trình bày xem, VAT còn được khấu trừ bao nhiêu, VAT đầu vào PS trong kỳ bao nhiêu, VAT đầu ra bao nhiêu, rồi bảo sếp là VAT đầu ra thu khi bán hàng là số thu hộ nhà nước, số này phải nộp vào ngân sách, nếu hàng tháng/quý muốn nộp ít, hoặc không phải nộp thuế đầu ra này thì phải bù trừ với số VAT đầu vào mình được hưởng

Em có lấy số cụ thể nhưng Sếp em vẫn k chịu. Sếp lấy vd : NVL mua vào 100 tỷ thì 10ty VAT, còn 50 tỷ thì phải là 5 tỷ VAT. Sếp khăng khăng em làm mất VAT ,

 

[huedang]

thế sếp kinh doanh không lấy lãi à

 

[ntcham]

thế sếp kinh doanh không lấy lãi à

Sếp chỉ nhìn vào tồn kho và mặc định sẽ còn tầm đấy VAT của Sếp

 

[Linh bà 8]

Sếp mua vào có VAT 10tr: sếp bán ra thuế VAT: 20tr, trong khi các kỳ kê khai sếp k nộp đồng nào thì => tiền thuế đầu ra đang ứng của hàng tồn kho là 10tr, bạn giải thích kiểu đó đi

 

[Thức Nguyễn Văn]

Kêu sếp mua 10 tỷ bán 10 tỷ ko lời ko lỗ thì tồn kho sẽ như sếp nói )))

 

[dangquyen90]

Em có lấy số cụ thể nhưng Sếp em vẫn k chịu. Sếp lấy vd : NVL mua vào 100 tỷ thì 10ty VAT, còn 50 tỷ thì phải là 5 tỷ VAT. Sếp khăng khăng em làm mất VAT ,

Giống sếp cũ của mình ngày trước