Cần hỏi Thuế GTGT trong trường hợp NCC xóa nợ

[quocichketoan]

Anh/Chị cho e hỏi trường hợp công ty e năm 2023 có hóa đơn đầu vào 21tr bao gồm VAT, từ 2023 đến nay do thay đổi nhiều kế toán dẫn đến công nợ chưa thanh toán và NCC cũng k đòi tiền. Đến T7.26 bên cty có gửi xác nhận công nợ về 0 và NCC xác nhận không còn treo công nợ. E xin hỏi những câu hỏi sau
1. Công nợ này e đưa vào 711 và tính thuế TNDN 21tr được hay không ?
2. Tiền thuế GTGT 2023 đã khấu trừ e xử lý ntn? Được biết cơ quan thuế đã kiểm tra thuế năm 2023 của cty và cty đang muốn xử lý ở năm 2026 chứ không quay về 2023 do đã kiểm tra thuế xong xuôi
Anh/chị có kinh nghiệm gỡ rối giúp e ạ

 

[HoangDung]

Anh/Chị cho e hỏi trường hợp công ty e năm 2023 có hóa đơn đầu vào 21tr bao gồm VAT, từ 2023 đến nay do thay đổi nhiều kế toán dẫn đến công nợ chưa thanh toán và NCC cũng k đòi tiền. Đến T7.26 bên cty có gửi xác nhận công nợ về 0 và NCC xác nhận không còn treo công nợ. E xin hỏi những câu hỏi sau
1. Công nợ này e đưa vào 711 và tính thuế TNDN 21tr được hay không ?
2. Tiền thuế GTGT 2023 đã khấu trừ e xử lý ntn? Được biết cơ quan thuế đã kiểm tra thuế năm 2023 của cty và cty đang muốn xử lý ở năm 2026 chứ không quay về 2023 do đã kiểm tra thuế xong xuôi
Anh/chị có kinh nghiệm gỡ rối giúp e ạ

1. Ok dc
2. Để vậy