Cần hỏi Thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động xây dựng khác tỉnh?

[minhngo]

Anh chị em nào gặp trường hợp thuế vãng lai cho mình xin kinh nghiệm xử lý với ạ. Công ty mình ở TPHCM ký hợp đồng thi công xây dựng khoảng 10 tỷ cho Cty B ở Long An. Bên cty mình đã xuất 4 lần hóa đơn trong tháng 8 theo biên bản nghiệm thu khối lượng công trình từng đợt, mình có đọc TT80 thì sẽ lập tờ khai 05/GTGT nộp cho chi cục thuế tỉnh, nộp tiền thuế cho tỉnh đó, số thuế được bù trừ với tờ khai GTGT cty tại trụ sở chính (TPHCM). Mình có thắc mắc là tờ khai 05/GTGT lập theo từng lần phát sinh hay đến quí nộp tờ khai cty tại TPHCM mình lập kèm tờ khai đó? Và khi nộp tiền thuế mình cũng nộp điện tử hay sao ạ. Cám ơn anh chị em nhiều.

 

[Kế Toán SG]

Anh chị em nào gặp trường hợp thuế vãng lai cho mình xin kinh nghiệm xử lý với ạ. Công ty mình ở TPHCM ký hợp đồng thi công xây dựng khoảng 10 tỷ cho Cty B ở Long An. Bên cty mình đã xuất 4 lần hóa đơn trong tháng 8 theo biên bản nghiệm thu khối lượng công trình từng đợt, mình có đọc TT80 thì sẽ lập tờ khai 05/GTGT nộp cho chi cục thuế tỉnh, nộp tiền thuế cho tỉnh đó, số thuế được bù trừ với tờ khai GTGT cty tại trụ sở chính (TPHCM). Mình có thắc mắc là tờ khai 05/GTGT lập theo từng lần phát sinh hay đến quí nộp tờ khai cty tại TPHCM mình lập kèm tờ khai đó? Và khi nộp tiền thuế mình cũng nộp điện tử hay sao ạ. Cám ơn anh chị em nhiều.

Chọn theo phát sinh hoặc theo tháng

 

[minhngo]

Dạ vậy chọn theo tháng vẫn không bị phạt đúng không ạ vì em trễ 10 ngày rồi, với chị cho em hỏi là mình khi nộp mình chọn tiểu mục là 1701 và KBNN tỉnh Long An đúng không ạ? Em cám ơn chị

 

[Kế Toán SG]

Dạ vậy chọn theo tháng vẫn không bị phạt đúng không ạ vì em trễ 10 ngày rồi, với chị cho em hỏi là mình khi nộp mình chọn tiểu mục là 1701 và KBNN tỉnh Long An đúng không ạ? Em cám ơn chị

Tiểu mục nào thì liên hệ thuế long an, để xin tài khoản khó bạc nộp luôn

 

[minhngo]

Dạ em cám ơn ạ, để em liên hệ chi cục thuế Long An

 

[Kế Toán SG]

Dạ em cám ơn ạ, để em liên hệ chi cục thuế Long An

Chúc bạn ok nhé

 

[minhngo]

Chúc bạn ok nhé

Em cám ơn chị nhiều ạ

 

[TAMNGUYEN33]

Nhờ Anh chị hướng dẫn giúp em , cty em ký hdong xây dựng ở Cần Thơ là 4 tỷ. Em xuất hóa đơn được 2 đợt : 2.4 tỷ( 30/12/2021) và 800tr (15/06/2022), đợt cuối em chưa xuất hóa đơn. Bên Cty ở Cần Thơ khi ttoan 2 đợt cho bên em đã trừ tiền thuế và nộp ở kho bạc ở Cần Thơ rồi. Nhưng em chưa có nộp tờ khai vãng lai 05/GTGT gì hết. Đợt 2 em xuất hóa đơn dưới 1 tỷ thì có nộp tờ khai 05/GTGT ? Bây giờ em nộp bổ sung cho 2 đợt trước được ko ah? có bị phạt chậm nộp tờ khai ko ah? Nhờ anh chị hỗ trợ tư vấn giúp em. Em cám ơn nhiều ah.

 

[TAMNGUYEN33]

Nhờ Anh chị hướng dẫn giúp em , cty em ký hdong xây dựng ở Cần Thơ là 4 tỷ. Em xuất hóa đơn được 2 đợt : 2.4 tỷ( 30/12/2021) và 800tr (15/06/2022), đợt cuối em chưa xuất hóa đơn. Bên Cty ở Cần Thơ khi ttoan 2 đợt cho bên em đã trừ tiền thuế và nộp ở kho bạc ở Cần Thơ rồi. Nhưng em chưa có nộp tờ khai vãng lai 05/GTGT gì hết. Đợt 2 em xuất hóa đơn dưới 1 tỷ thì có nộp tờ khai 05/GTGT ? Bây giờ em nộp bổ sung cho 2 đợt trước được ko ah? có bị phạt chậm nộp tờ khai ko ah? Nhờ anh chị hỗ trợ tư vấn giúp em. Em cám ơn nhiều ah.

anh chị hướng dẫn giúp em với ah

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nhờ Anh chị hướng dẫn giúp em , cty em ký hdong xây dựng ở Cần Thơ là 4 tỷ. Em xuất hóa đơn được 2 đợt : 2.4 tỷ( 30/12/2021) và 800tr (15/06/2022), đợt cuối em chưa xuất hóa đơn. Bên Cty ở Cần Thơ khi ttoan 2 đợt cho bên em đã trừ tiền thuế và nộp ở kho bạc ở Cần Thơ rồi. Nhưng em chưa có nộp tờ khai vãng lai 05/GTGT gì hết. Đợt 2 em xuất hóa đơn dưới 1 tỷ thì có nộp tờ khai 05/GTGT ? Bây giờ em nộp bổ sung cho 2 đợt trước được ko ah? có bị phạt chậm nộp tờ khai ko ah? Nhờ anh chị hỗ trợ tư vấn giúp em. Em cám ơn nhiều ah.

em phải khai theo từng lần thanh toán hoặc theo tháng..... chưa khai nếu khai giờ bị phạt rồi