Cần hỏi THUẾ GTGT VÃNG LAI

[thêm]

Anh/chị cho em hỏi về thuế GTGT vãng lại ngoại tỉnh. Cty ở TP.HCM Ký hợp đồng với chủ đầu tư là UBND Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh TP.HCM
Công ty em tư vấn - giám sát thi công xây dựng , xuất hóa đơn cho chủ đầu tư : 8.889.000 đã bao gồm VAT. Khi hồ sơ lên kho bạc thì kho Bạc thanh toán cho Cty 8.808.190 , trích lại 1% là 80.810 để đóng thuế GTGT
Cho em hỏi thuế 1% này mình có làm tờ khai 05/GTGT không ạ
Và khi làm tờ khai 01/GTGT thì thuế này mình được kết chuyển BÊN CÓ CỦA 3331 luôn, hay là mình chỉ kết chuyển bên có của 3331 trừ đi 1% thuế đã nộp này rồi ạ
Em cảm ơn nhiều

 

[Kế Toán SG]

Anh/chị cho em hỏi về thuế GTGT vãng lại ngoại tỉnh. Cty ở TP.HCM Ký hợp đồng với chủ đầu tư là UBND Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh TP.HCM
Công ty em tư vấn - giám sát thi công xây dựng , xuất hóa đơn cho chủ đầu tư : 8.889.000 đã bao gồm VAT. Khi hồ sơ lên kho bạc thì kho Bạc thanh toán cho Cty 8.808.190 , trích lại 1% là 80.810 để đóng thuế GTGT
Cho em hỏi thuế 1% này mình có làm tờ khai 05/GTGT không ạ
Và khi làm tờ khai 01/GTGT thì thuế này mình được kết chuyển BÊN CÓ CỦA 3331 luôn, hay là mình chỉ kết chuyển bên có của 3331 trừ đi 1% thuế đã nộp này rồi ạ
Em cảm ơn nhiều

nội tỉnh đâu có khai, bạn hạch toán nợ 33311 có 112 là được.

 

[thêm]

nội tỉnh đâu có khai, bạn hạch toán nợ 33311 có 112 là được.
Dạ, em cảm ơn
Cho em hỏi Phần 1% này KBNN trích lại để nộp thuế , mình hạch toán N 3331 C131 để bù trừ công nợ cho khớp với hóa đơn được không ạ
Còn phần thuế GTGT vẫn khai lên mẫu 01/GTGT bình thường , hay mình chỉ dc kết chuyển C3331 trừ đi 1% thuế đã nộp này rồi ạ. vì thuế này à mình đã nộp rồi
Em hiểu vậy có đúng ko