- Tham gia
- 10/2/23
- Bài viết
- 62
- Thích
- 16
Cả nhà cho em hỏi với ạ:
1/ Công ty bên em có công trình tại tỉnh khác trị giá 800tr đồng ( chưa đến 1 tỷ) nhưng khi thanh toán tiền chủ đầu tư có trích tiền thuế của bên em thì e có cần kê khai tờ khai 05/GTGT kg ạ?
2/ Hoá đơn em xuất từ tháng 1 và tháng 3. Nếu chưa phải kê khai thì đợt này kk có bị trễ kg ạ ?
3/ Số tiền chủ đầu tư thanh toán và trích thuế không bằng với số tiền bên em xuất hoá đơn, vậy nếu khai tờ khai 05/gtgt thì em kê khai theo số thanh toán hay số dthu trên hoá đơn ạ?
vì kê khai dthu trên hoá đơn số tiền thuế bên em phải nộp sẽ nhiều hơn số chủ đầu tư đã trích.
Do lần đầu tiền em dính đến thuế vãng lai nên e chưa nắm hết được, Nhờ các A/C hướng dẫN giúp em ạ.
VỚI EM CÓ CẦN LÀM BẢNG PHÂN BỔ NÀY KG Ạ?
Em xin cảm ơn.
1/ Công ty bên em có công trình tại tỉnh khác trị giá 800tr đồng ( chưa đến 1 tỷ) nhưng khi thanh toán tiền chủ đầu tư có trích tiền thuế của bên em thì e có cần kê khai tờ khai 05/GTGT kg ạ?
2/ Hoá đơn em xuất từ tháng 1 và tháng 3. Nếu chưa phải kê khai thì đợt này kk có bị trễ kg ạ ?
3/ Số tiền chủ đầu tư thanh toán và trích thuế không bằng với số tiền bên em xuất hoá đơn, vậy nếu khai tờ khai 05/gtgt thì em kê khai theo số thanh toán hay số dthu trên hoá đơn ạ?
vì kê khai dthu trên hoá đơn số tiền thuế bên em phải nộp sẽ nhiều hơn số chủ đầu tư đã trích.
Do lần đầu tiền em dính đến thuế vãng lai nên e chưa nắm hết được, Nhờ các A/C hướng dẫN giúp em ạ.
VỚI EM CÓ CẦN LÀM BẢNG PHÂN BỔ NÀY KG Ạ?
Sửa lần cuối:
