Thuế gtgt

[Trần thủy tiên]

Anh Thức ơi, nhờ anh giải đáp giúp em:
Công ty em xuất hóa đơn sai thuế suất quý 1/2022. Giờ khách muốn hủy xuất lại hóa đơn mới thì em làm thế nào ạ, còn phần thuế gtgt quý 1 cũng đã báo cáo rồi thì làm điều chỉnh lại sau khi hủy hóa đơn được ko anh?
Cám ơn ạ!

 

[Tiến Tỉnh]

Anh Thức ơi, nhờ anh giải đáp giúp em:
Công ty em xuất hóa đơn sai thuế suất quý 1/2022. Giờ khách muốn hủy xuất lại hóa đơn mới thì em làm thế nào ạ, còn phần thuế gtgt quý 1 cũng đã báo cáo rồi thì làm điều chỉnh lại sau khi hủy hóa đơn được ko anh?
Cám ơn ạ!

Xuất lại hóa đơn (lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh): được nhé (xem lại các trường hợp xuất lại, theo TT78 hay TT cũ).
Trường hợp thuế GTGT quý 1/2022: Em điều chỉnh lại báo cáo, ghi rõ phần khai bổ sung (sau đỡ pải tìm nhiều). Điều chỉnh theo số thuế GTGT đúng nhé. (Cái hóa đơn đó ko dc sang quý 2/2022 kê khai đâu, chỉ điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 nếu có ps).