Các anh chị cho em hỏi với ạ, năm 2025 e có điều chỉnh giảm hóa đơn q1 và q4 năm 2022 do hóa đơn rủi ro về thuế, em có làm tờ khai bổ sung thuế gtgt q1 và q4/2022, q1 em phai nộp thêm, q4 số thuế dc khấu trừ giảm. Vậy trong quý 1/2025, em điền số tiền đã điều chỉnh q4/2022 vào chỉ tiêu 37 q1/2025, số tiền phải nộp thêm q1/2022 e đã nộp. Nhưng e thắc mắc giờ phải hạch toán trên sổ như nào để báo cáo khớp với tờ khai ạ?
Cần hỏi thuế GTGT
- Người khởi tạo tranha
- Ngày gửi
- Tham gia
- 12/6/24
- Bài viết
- 1,071
- Thích
- 463
nó sẽ có chênh lệch tạm thời ak, sang quý 1 bạn nộp tiền thuế rồi thì sẽ khớp thôi
Ứng dụng BCTC
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
LIÊN KẾT WEBSITE
1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200
2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133
3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh
4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc
7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn
8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn
9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn
10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn
11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn
12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn
13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn
15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx
17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx
18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1