Cần hỏi Thuế hàng biếu tặng không thu tiền

[Hiennguyen9x]

Anh chị cho em hỏi chút ạ, Quý 3 em có xuất hóa đơn cho hàng biếu tặng không thu tiền. Khi lên tờ khai thuế, thì em không kê khai doanh thu của hóa đơn đó, chỉ kê khai VAT. Giờ thuế gọi điện báo là phải kê khai cả mục doanh thu. Vậy giờ em làm tờ khai bổ sung sửa lại mục doanh thu đó ạ.

 

[Moon Sailor]

Anh chị cho em hỏi chút ạ, Quý 3 em có xuất hóa đơn cho hàng biếu tặng không thu tiền. Khi lên tờ khai thuế, thì em không kê khai doanh thu của hóa đơn đó, chỉ kê khai VAT. Giờ thuế gọi điện báo là phải kê khai cả mục doanh thu. Vậy giờ em làm tờ khai bổ sung sửa lại mục doanh thu đó ạ.

Đúng rùi em

 

[Hiennguyen9x]

Đúng rùi em

Em làm điều chỉnh như thế này đúng không ạ chị?

 

[Moon Sailor]

Anh chị cho em hỏi chút ạ, Quý 3 em có xuất hóa đơn cho hàng biếu tặng không thu tiền. Khi lên tờ khai thuế, thì em không kê khai doanh thu của hóa đơn đó, chỉ kê khai VAT. Giờ thuế gọi điện báo là phải kê khai cả mục doanh thu. Vậy giờ em làm tờ khai bổ sung sửa lại mục doanh thu đó ạ.

Bạn nói bạn kê khai VAT của hàng biếu tặng rùi, chỉ là ko kê khai doanh thu.
Bạn chỉ cần làm tờ khai điều chỉnh và nộp tờ khai điều chỉnh thôi.

 

[Hiennguyen9x]

vâng em đang làm tờ khai điều chỉnh đó chị ạ, thì em chỉ kê khai lại chỉ tiêu 32 thôi đúng ko ạ. Còn chỉ tiêu 33 của em không sai thì em xóa nó đi đúng ko ạ?

 

[Moon Sailor]

vâng em đang làm tờ khai điều chỉnh đó chị ạ, thì em chỉ kê khai lại chỉ tiêu 32 thôi đúng ko ạ. Còn chỉ tiêu 33 của em không sai thì em xóa nó đi đúng ko ạ?

Đúng rùi em, và ko phải làm mẫu 01/KHBS.

 

[Hiennguyen9x]

Đúng rùi em, và ko phải làm mẫu 01/KHBS.

Chị ơi htkk nó tự tổng hợp lên mẫu 01/KHBS ạ.

 

[Moon Sailor]

Chị ơi htkk nó tự tổng hợp lên mẫu 01/KHBS ạ.

Em ko điền số thuế GTGT ở tờ khai điều chỉnh thì làm sao có số thuế GTGT mà link và tổng hợp sang mẫu 01/KHBS !

 

[Hiennguyen9x]

Em ko điền số thuế GTGT ở tờ khai điều chỉnh thì làm sao có số thuế GTGT mà link và tổng hợp sang mẫu 01/KHBS !

Vâng, em không điền chị ạ. Nhưng hệ thống lấy dữ liệu từ tờ khai chính thức sang chị ạ. Số thuế vẫn giữ nguyên không thay đổi như tờ khai chính thức chị ạ.

 

[Moon Sailor]

Vâng, em không điền chị ạ. Nhưng hệ thống lấy dữ liệu từ tờ khai chính thức sang chị ạ. Số thuế vẫn giữ nguyên không thay đổi như tờ khai chính thức chị ạ.

Chị làm KHBS rùi, chỉ khi nào em điền số thuế GTGT ở Tờ khai điều chỉnh, và bấm nút ở dưới “ tổng hợp sang mẫu 01/ KHBS” thì số liệu mới link sang mẫu 01/ KHBS.
Em ko bấm nút này thì sẽ ko làm mẫu 01/KHBS.

 

[Hiennguyen9x]

Chị làm KHBS rùi, chỉ khi nào em điền số thuế GTGT ở Tờ khai điều chỉnh, và bấm nút ở dưới “ tổng hợp sang mẫu 01/ KHBS” thì số liệu mới link sang mẫu 01/ KHBS.
Em ko bấm nút này thì sẽ ko làm mẫu 01/KHBS.

Vâng chị, để em thử lại xem ạ, lúc em làm em chỉ có bấm " ghi " mà kiểm tra mẫu KHBS lại thấy nó nhảy ra

 

[Hiennguyen9x]

Chị làm KHBS rùi, chỉ khi nào em điền số thuế GTGT ở Tờ khai điều chỉnh, và bấm nút ở dưới “ tổng hợp sang mẫu 01/ KHBS” thì số liệu mới link sang mẫu 01/ KHBS.
Em ko bấm nút này thì sẽ ko làm mẫu 01/KHBS.

Chị ơi, em mới bấm ghi mà hệ thống nó đã báo lên tổng hợp lên dữ liệu tờ KHBS thành công chị ạ. nếu nộp kèm cả tờ này có sao ko chị

 

[Moon Sailor]

Chị ơi, em mới bấm ghi mà hệ thống nó đã báo lên tổng hợp lên dữ liệu tờ KHBS thành công chị ạ. nếu nộp kèm cả tờ này có sao ko chị

Ko sao cả, em cứ nộp kèm !