Cần hỏi Thuế nhà thầu facebook

[Ketoan12345]

Cty em có phát sinh tiền quảng cáo facbook.

Trên Invoice ghi giá: 1 tỷ, và bên em đã thanh toán 1 tỷ
Cty em lên tờ khai thuế VAT: 52.6trđ,TNDN: 52.6 trđ
Hạch toán
N641/C331: 1 TỶ
N1331/C333312: 52.6trđ
641/Có 3338: 52.6 trđ

Em kê khaivà hạch toán vậy ok koạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cty em có phát sinh tiền quảng cáo facbook.

Trên Invoice ghi giá: 1 tỷ, và bên em đã thanh toán 1 tỷ
Cty em lên tờ khai thuế VAT: 52.6trđ,TNDN: 52.6 trđ
Hạch toán
N641/C331: 1 TỶ
N1331/C333312: 52.6trđ
641/Có 3338: 52.6 trđ

Em kê khaivà hạch toán vậy ok koạ?

hóa đơn này đâu được khấu trừ thuế GTGT đâu bạn? cho vào giá vốn hết

 

[Ketoan12345]

hóa đơn này đâu được khấu trừ thuế GTGT đâu bạn? cho vào giá vốn hết

thuế VAT này mình chịu á, em thấy mấy cty nước ngoài khác vẫn dc khấu trừ á

 

[Thức Nguyễn Văn]

thuế VAT này mình chịu á, em thấy mấy cty nước ngoài khác vẫn dc khấu trừ á

mình tự khai tự nộp hay fb tự trừ?

 

[Ketoan12345]

mình tự khai tự nộp hay fb tự trừ?

Em thông tin lạiạ
-Giá 1 tỷ là giá đã trừ 5% tiền thuế VAT,
-Khi tính thuế VAT = (1 tỷ /95%) x 5% = 52.6 trđ -> Kế toán đã hạch toán vào TK1331 và khấu trừ
--Khi tính thuế TNDN = (1 tỷ /95%) x 5% = 52.6 trđ -> kế toán hạch toán vào TK641

Cty em lên tờ khai thuế nhà thầu và chuyển khoản nộp thuế thay mã số thuề nhà thầu ạ.
Nhờ anh xem lại ạ

Em cám ơn admin.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em thông tin lạiạ
-Giá 1 tỷ là giá đã trừ 5% tiền thuế VAT,
-Khi tính thuế VAT = (1 tỷ /95%) x 5% = 52.6 trđ -> Kế toán đã hạch toán vào TK1331 và khấu trừ
--Khi tính thuế TNDN = (1 tỷ /95%) x 5% = 52.6 trđ -> kế toán hạch toán vào TK641

Cty em lên tờ khai thuế nhà thầu và chuyển khoản nộp thuế thay mã số thuề nhà thầu ạ.
Nhờ anh xem lại ạ

Em cám ơn admin.

nếu cty tự khai tự nộp thì ok

 

[Ketoan12345]

nếu cty tự khai tự nộp thì ok

Mà em đang lấn cấn tiền VAT phía nước ngoại chịu, mà mình nộp thay thì có khấu trừ VAT hay đưa vào phí ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Mà em đang lấn cấn tiền VAT phía nước ngoại chịu, mà mình nộp thay thì có khấu trừ VAT hay đưa vào phí ạ?

vậy thì ko được tính em nhé.