- Tham gia
- 12/4/23
- Bài viết
- 4
- Thích
- 0
Chào cả nhà, cho mình hỏi về thuế nhà thầu ạ
Công ty mình ở HCM
Công trình xây dựng ở Nha Trang
Tổng giá trị công trình là 50 tỷ
Cty mình là nhà thầu chính
Mình ko thành lập chi nhánh ở Nha Trang
Mỗi lần xuất hoá đơn tầm 10 tỷ, xuất 5 lần
Mình tìm hiểu quy định cần làm 2 bước trong vòng 10 ngày sau khi xuất hoá đơn
Bước 1: nộp mẫu 05gtgt cho Nha Trang kê khai doanh thu là doanh thu trên hoá đơn
Bước 2: đóng 1% thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh cho Nha Trang
Về cty thì vẫn nộp tk 01gtgt bình thường, nếu phát sinh thuế phải nộp thì cct Nha Trang và HCM sẽ bù trừ lẫn nhau, tiền thuế vãng lai nộp thừa sẽ được cấn trừ mãi mãi với thuế gtgt phải nộp của cty dù công trình đã kết thúc hoặc làm hồ sơ hoàn lại tiền nộp thừa.
Cho mình hỏi cách hiểu của mình như trên đúng ko ạ
Hiện tại tk 05gtgt của mình nộp tại Nha Trang đã 10 ngày nhưng vẫn ở trạng thái tiếp nhận, chưa chấp nhận nên mình chưa nộp tiền, vậy có bị đóng phạt chậm nộp ko ạ.
Mình xin cảm ơn
Công ty mình ở HCM
Công trình xây dựng ở Nha Trang
Tổng giá trị công trình là 50 tỷ
Cty mình là nhà thầu chính
Mình ko thành lập chi nhánh ở Nha Trang
Mỗi lần xuất hoá đơn tầm 10 tỷ, xuất 5 lần
Mình tìm hiểu quy định cần làm 2 bước trong vòng 10 ngày sau khi xuất hoá đơn
Bước 1: nộp mẫu 05gtgt cho Nha Trang kê khai doanh thu là doanh thu trên hoá đơn
Bước 2: đóng 1% thuế gtgt vãng lai ngoại tỉnh cho Nha Trang
Về cty thì vẫn nộp tk 01gtgt bình thường, nếu phát sinh thuế phải nộp thì cct Nha Trang và HCM sẽ bù trừ lẫn nhau, tiền thuế vãng lai nộp thừa sẽ được cấn trừ mãi mãi với thuế gtgt phải nộp của cty dù công trình đã kết thúc hoặc làm hồ sơ hoàn lại tiền nộp thừa.
Cho mình hỏi cách hiểu của mình như trên đúng ko ạ
Hiện tại tk 05gtgt của mình nộp tại Nha Trang đã 10 ngày nhưng vẫn ở trạng thái tiếp nhận, chưa chấp nhận nên mình chưa nộp tiền, vậy có bị đóng phạt chậm nộp ko ạ.
Mình xin cảm ơn
