Cần hỏi Khai thuế nhà thầu như sau có bị phạt chậm nộp không?

[acc123456]

Chào mọi người,

Ngày 02/05/2024 chuyển khoản thanh toán phí dịch vụ thuê chuyên gia phát triền sản phẩm mới 1 năm.

Trên hóa đơn ghi giá Gross
- Phí thuê chuyên chuyên gia: 1,574,656.67 THB
- Công tác phí Mr A: 31,868.36 THB
-Thuế FCT cty chịu: 76,309.94 THB

Số tiền thanh toán: 1,530,215.09THB

Thông tin:
Theo thỏa thuận trên Sale contract
Thuế nhà thầu:
Thuế VAT: Phí cty VN chịu = Giá gross * 5% = 80,326.25
Thuế TNDN phía cty nước ngoài chịu =(Giá gross * 95%) * 5% = 76,309.94 THB



Nay ngày 15/05/2024 nộp thì có phạt chậm nộp tờ khai hay ko?
Cách tính thuế như trên có ổn ko?
Cám ơn

 

[PHONGTHANH]

Chào mọi người,

Ngày 02/05/2024 chuyển khoản thanh toán phí dịch vụ thuê chuyên gia phát triền sản phẩm mới 1 năm.

Trên hóa đơn ghi giá Gross
- Phí thuê chuyên chuyên gia: 1,574,656.67 THB
- Công tác phí Mr A: 31,868.36 THB
-Thuế FCT cty chịu: 76,309.94 THB

Số tiền thanh toán: 1,530,215.09THB

Thông tin:
Theo thỏa thuận trên Sale contract
Thuế nhà thầu:
Thuế VAT: Phí cty VN chịu = Giá gross * 5% = 80,326.25
Thuế TNDN phía cty nước ngoài chịu =(Giá gross * 95%) * 5% = 76,309.94 THB



Nay ngày 15/05/2024 nộp thì có phạt chậm nộp tờ khai hay ko?
Cách tính thuế như trên có ổn ko?
Cám ơn

1- Kê khai theo lần thì 10 ngày kể từ ngày phát sinh -> trễ hạn nộp tờ khai
- Nếu trong tháng có nhiều lần thanh toán cho các nhà thầu nước ngoài -> có thể kê theo tháng -> kê bổ sung - > ko trễ hạn.
2. VAT nếu giá Gross thì tính bị sai -> lấy giá có TNDN*0,95%*5%.
3. Nhớ Check tỷ giá ngày thanh toán.