Cần hỏi THUẾ NỘP THAY CHỦ NHÀ

[Phương Nga]

Các Anh/chị cho e hỏi với ạ!
Công ty e thuê kho và nộp thuế thay chủ nhà
- Số tiền thuê là: 25.000.000 /tháng
- Bên e kê khai theo năm và tổng số thuế GTGT và TNCN phải nộp là: 29.132.812
=> Vậy hàng tháng e hạch toán chi phí trả trước bên e là e cộng cà tiền thuê 25tr và số tiền thuế 29.132.812 chia cho 12 tháng
Vậy số tiền sẽ là: 27.427.734/tháng đúng ko ạ?
Em cảm ơn anh/chị ạ!

 

[Bùi Thúy Hà]

Các Anh/chị cho e hỏi với ạ!
Công ty e thuê kho và nộp thuế thay chủ nhà
- Số tiền thuê là: 25.000.000 /tháng
- Bên e kê khai theo năm và tổng số thuế GTGT và TNCN phải nộp là: 29.132.812
=> Vậy hàng tháng e hạch toán chi phí trả trước bên e là e cộng cà tiền thuê 25tr và số tiền thuế 29.132.812 chia cho 12 tháng
Vậy số tiền sẽ là: 27.427.734/tháng đúng ko ạ?
Em cảm ơn anh/chị ạ!

Đúng rồi em ạ.

 

[Phương Nga]

Đúng rồi em ạ.

E cảm ơn chị Hà ạ, chị ơi số thuế GTGT nộp thay chủ nhà này mình chỉ được tính vào chi phí thuế TNDN chứ ko tính thuế khấu trừ đúng ko chị?