Cần hỏi Thuế TNDN

[thanhhoa]

Em chào cả nhà.
Bên công ty tháng 11/2021 có xuất hóa đơn cho khách hàng là 80 cái máy giá trị là 520 triệu chưa gồm vat , ngày 15/03/2022 họ có trả lại hàng và hóa đơn trị giá là 250 triệu chưa vat( trả lại vì lý do hàng họ không bán được). Như vậy cho em hỏi BCTC 2021 em chưa nộp vậy khoản làm giảm doanh thu này em có kê khai vào quyết toán thuế tndn 2021 được không?
Em cảm ơn.

 

[Moon Sailor]

Em chào cả nhà.
Bên công ty tháng 11/2021 có xuất hóa đơn cho khách hàng là 80 cái máy giá trị là 520 triệu chưa gồm vat , ngày 15/03/2022 họ có trả lại hàng và hóa đơn trị giá là 250 triệu chưa vat( trả lại vì lý do hàng họ không bán được). Như vậy cho em hỏi BCTC 2021 em chưa nộp vậy khoản làm giảm doanh thu này em có kê khai vào quyết toán thuế tndn 2021 được không?
Em cảm ơn.

Được em kê khai khoản làm giảm dthu này vào kê khai quyết toán năm 2011 nhé vì bản chất thì chính là giảm dthu năm 2011 mà !

 

[thanhhoa]

Được em kê khai khoản làm giảm dthu này vào kê khai quyết toán năm 2011 nhé vì bản chất thì chính là giảm dthu năm 2011 mà !

Mình có nộp bổ sung lại báo cáo thuế tháng 11/2021 luôn không chị ?
Cảm ơn chị nha

 

[Moon Sailor]

Mình có nộp bổ sung lại báo cáo thuế tháng 11/2021 luôn không chị ?
Cảm ơn chị nha

Có em nhé !

 

[thanhhoa]

Có em nhé

Mình có nộp bổ sung lại báo cáo thuế tháng 11/2021 luôn không chị ?
Cảm ơn chị nha

HI chị,
Em làm phiền chị nha, nhưng em đang lăn tăn trong cách xử lý nên hỏi cho rõ:
1. Có nghĩa là hóa đơn em xuất tháng 11/2021 nhưng giờ khách hàng họ trả lại hàng và hóa đơn trong ngày 10/03/2022 thì giờ khoản giảm doanh thu này em được quyền ghi nhận vào quyết toán thuế tndn 2021, và nộp lại bct tháng 11/2021 đúng ko chị?
2. Và tháng 3/2022 hóa đơn khách xuất trả lại hàng mình hạch toán N156/C632 và N521,333 và có 131. vậy những khoản này mình lại ghi nhận cho năm 2022 và khi quyết toán năm 2022 mình lại loại ra hay sao chị.
Nhờ chị tư vấn giúp nha, thanks chị nhiều.

 

[Moon Sailor]

1. Đúng rùi.
2. Đúng như thế