Năm 2020 Thuế lập biên bản loại trừ chi phí lương do thực tế không làm ở cty. Cụ thể
Loại năm 2018: 26.400.000đ. Thuế TNDN 5.280.000 đ
Năm 2019: 3.960.000 đ. Thuế TNDN 792.000 đ
Bây giờ e phát hiện ra số dư 333.4 trên BCTC của cty và số thuế còn phải nộp trên trang thuế lệch nhau 792.000 đ. Do năm 2020 e mới chỉ nộp 5.280.000 đ ạ ( Tại thời điểm này tiền thuế vẫn đang nộp thừa ạ)
Khoản này e điều chỉnh vào báo cáo năm 2022 N421 Có 333.4 : 792.000 đ được ko. Và có bị phạt ko ạ
Loại năm 2018: 26.400.000đ. Thuế TNDN 5.280.000 đ
Năm 2019: 3.960.000 đ. Thuế TNDN 792.000 đ
Bây giờ e phát hiện ra số dư 333.4 trên BCTC của cty và số thuế còn phải nộp trên trang thuế lệch nhau 792.000 đ. Do năm 2020 e mới chỉ nộp 5.280.000 đ ạ ( Tại thời điểm này tiền thuế vẫn đang nộp thừa ạ)
Khoản này e điều chỉnh vào báo cáo năm 2022 N421 Có 333.4 : 792.000 đ được ko. Và có bị phạt ko ạ