- Tham gia
- 12/12/24
- Bài viết
- 11
- Thích
- 3
Dạ e chào trong nhóm, anh/chị cho e hỏi 2 vấn đề này với ạ:
1. Công ty em xuất hóa đơn đầu ra cho 1 công ty ngày 26/05/2022: 104.115.000 và ngày 25/07/2022: 105.337.800, đến thời điểm này thì vẫn treo nợ nhưng em hỏi giám đốc và kế toán cũ thì đã hết nợ rồi, em có xử lý thu tiền mặt được không ạ?
(mình bán thì thu bằng hình thức nào cũng đc nhưng bên mua buộc phải chuyển khoản, nên e tất tiền mặt thì hơi lăn tăn chỗ này ạ)
2. Năm 2022-2023 bên em còn chuyển lỗ nhưng kế toán cũ quên chuyển lỗ nên phát sinh thuế TNDN.
Nay em nộp lại quyết toán chuyển lỗ đầy đủ thì số tiền thuế TNDN đã nộp năm 2022-2023 e vẫn để là N821/C3334 và N3334/C112 hay xử lý như thế nào ạ
Chúc anh/chị ngày mới tốt lành ạ
1. Công ty em xuất hóa đơn đầu ra cho 1 công ty ngày 26/05/2022: 104.115.000 và ngày 25/07/2022: 105.337.800, đến thời điểm này thì vẫn treo nợ nhưng em hỏi giám đốc và kế toán cũ thì đã hết nợ rồi, em có xử lý thu tiền mặt được không ạ?
(mình bán thì thu bằng hình thức nào cũng đc nhưng bên mua buộc phải chuyển khoản, nên e tất tiền mặt thì hơi lăn tăn chỗ này ạ)
2. Năm 2022-2023 bên em còn chuyển lỗ nhưng kế toán cũ quên chuyển lỗ nên phát sinh thuế TNDN.
Nay em nộp lại quyết toán chuyển lỗ đầy đủ thì số tiền thuế TNDN đã nộp năm 2022-2023 e vẫn để là N821/C3334 và N3334/C112 hay xử lý như thế nào ạ
Chúc anh/chị ngày mới tốt lành ạ
