Cần hỏi Thuế vãng lai

[Xu Nu]

Em chào anh/chị, em đang gặp vấn đề về thuế vãng lai cần giúp đỡ ạ:
1. Năm 2021 cty có khai tờ khai thuế GTGT vãng lai mẫu 05/GTGT số tiền 1ty2 & hạch toán:
Nợ TK 3331/ Có TK 33382
2. Năm 2022 cty nộp tiền thuế vãng lai 600tr: Nợ 33382/ Có 112
3. Năm 2023 cty nộp tiền thuế vãng lai 50tr: Nợ 33382/Có 112
4. Năm 2025 cty nộp hết phần tiền thuế còn lại: Nợ 33382/Có 112
Bây giờ TK 3331 đang treo 1ty2, em ko biết phần tiền thuế đã nộp đó cty được khấu trừ như thế nào, có cần làm tờ khai bổ sung gì ko & hạch toán như thế nào, nhờ anh/chị có kinh nghiệm hỗ trợ giúp em ạ!

 

[HongHue123]

Làm tờ khai 01/GTGT bổ sung, kê khai vào chỉ tiêu 39 nhé bạn

 

[Xu Nu]

Làm tờ khai 01/GTGT bổ sung, kê khai vào chỉ tiêu 39 nhé bạn

Là làm tờ khai 01/GTGT ở kì hiện tại đúng ko chị

 

[HongHue123]

Làm tờ khai 01/GTGT bổ sung năm 2021 thì gõ chỉ tiêu 39
Còn từ năm 2022 là 1 khoản thuế phải nộp, không gõ vào chỉ tiêu 39 nữa nhé bạn

 

[Xu Nu]

Làm tờ khai 01/GTGT bổ sung năm 2021 thì gõ chỉ tiêu 39
Còn từ năm 2022 là 1 khoản thuế phải nộp, không gõ vào chỉ tiêu 39 nữa nhé bạn

Trên sổ sách kt có hạch toán gì ko chị & tk 3331 treo nợ 1ty2 theo dõi như nào vậy chị