Cần hỏi Tiền thuế GTGT đã nộp thừa nhưng khi kê khai bổ sung vẫn hiện số tiền phạt nộp chậm

[ThanhThao]

Năm 2018 e đã nộp thừa 3.250.000 thuế GTGT theo pp trực tiếp. Năm 2019 chuyển sang khấu trừ, đến quý 2-2019 cty mới phát sinh thuế GTGT phải nộp và nhỏ hơn 3.250.000 nên k phải nộp, do hạch toán sai nên giờ e làm tờ khai bổ sung quý 2-2019 thì bị tăng số thuế phải nộp (vẫn nhỏ hơn 3.250.000) và có tiền phạt nộp chậm tính tới thời điểm này trên tờ khai. Nhưng thực tế e đã nộp đủ . E ko biết giải quyết tnao, mog ac tư vấn xem giải quyết tnao, e rối não quá -

 

[HoangDung]

Năm 2018 e đã nộp thừa 3.250.000 thuế GTGT theo pp trực tiếp. Năm 2019 chuyển sang khấu trừ, đến quý 2-2019 cty mới phát sinh thuế GTGT phải nộp và nhỏ hơn 3.250.000 nên k phải nộp, do hạch toán sai nên giờ e làm tờ khai bổ sung quý 2-2019 thì bị tăng số thuế phải nộp (vẫn nhỏ hơn 3.250.000) và có tiền phạt nộp chậm tính tới thời điểm này trên tờ khai. Nhưng thực tế e đã nộp đủ . E ko biết giải quyết tnao, mog ac tư vấn xem giải quyết tnao, e rối não quá - Xem đính kèm 2280

Ở phần điền từ ngày đến ngày bạn chọn đúng theo thời hạn quyết toán là nó không tính chậm nộp đâu, hoặc bạn xóa đi, vì hệ thống cơ quan thuế sẽ ghi nhận bù trừ với số nộp dư.

 

[ThanhThao]

Ở phần điền từ ngày đến ngày bạn chọn đúng theo thời hạn quyết toán là nó không tính chậm nộp đâu, hoặc bạn xóa đi, vì hệ thống cơ quan thuế sẽ ghi nhận bù trừ với số nộp dư.

Dạ tức là mình mình nhâp ngày kê khai bổ sung trước 30/07/2019 ạ? Em vừa làm thử thì dc, phần mềm HTKK cho ghi và k bị phạt nộp chậm nữa, nhưng thực tế thì là năm 2021 e mới kê khai bổ sung, nên e thấy nó bị sai ngày, mà e cũng thấy ngày kê khai bổ sung, với ngày ký trên tờ khai ko cần chính xác à chị, vì nhập thế nào cũng dc ấy.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ tức là mình mình nhâp ngày kê khai bổ sung trước 30/07/2019 ạ? Em vừa làm thử thì dc, phần mềm HTKK cho ghi và k bị phạt nộp chậm nữa, nhưng thực tế thì là năm 2021 e mới kê khai bổ sung, nên e thấy nó bị sai ngày, mà e cũng thấy ngày kê khai bổ sung, với ngày ký trên tờ khai ko cần chính xác à chị, vì nhập thế nào cũng dc ấy.

Cái ngày từ ngày đến ngày em để trống đừng có điền là được em nhé

 

[ThanhThao]

Cái ngày từ ngày đến ngày em để trống đừng có điền là được em nhé

Dạ, các a c tư vấn mà e kê khai trên HTKK ko thấy chỗ nào từ ngày đến ngày, chỉ có chỗ ngày kê khai bổ sung như thế này thôi ạ, mà chỗ này ko điền vào ko đc. Phần mềm bắt phải điền.

 

[ThanhThao]

AC ơi giúp e với ạ. E ko biết chỗ từ ngày đến ngày ở đâu trên tờ khai GTGT. E chưa biết xử lý tnao. Nhập vào ngày lập KKBS thì k đúng lắm. Mà để đúng ngày thì ra tiền phạt Ko biết thế này có phải nộp tiền chậm nộp k nữa ạ ?