Cần hỏi Tiền thuế vãng lai ngoại tỉnh có khai trong trường hợp này không?

dungkiemtoan

Kế Toán
Tham gia
28/2/21
Bài viết
5
Thích
0
A ơi cho e hỏi chút ạ, Bên Cty e tháng vừa rồi có ps 2 khoản tiền phí KiT, CĐT thanh toán, nhưng khi ra kho bạc họ lại trừ luôn 1% thuế GTGT, mà trong khi đó bên xuất hoá đơn và đã đóng tiền thuế GTGT đầy đủ ạ. Vậy trên tờ khai mình kê thế nào ạ để thể hiện là tháng ý mình trừ đi khoản KB đã trừ thuế GTGT, để tháng ý mình nộp tiền thuế ít đi (Cty e ở HN, và công trình là ở tỉnh Ninh Bình ạ). Nhờ anh tư vấn giúp e
 
Sửa lần cuối:

Kế Toán SG

Trưởng phòng kế toán
Tham gia
23/2/20
Bài viết
6,038
Thích
3,328
A ơi cho e hỏi chút ạ, Bên Cty e tháng vừa rồi có ps 2 khoản tiền phí KiT, CĐT thanh toán, nhưng khi ra kho bạc họ lại trừ luôn 1% thuế GTGT, mà trong khi đó bên xuất hoá đơn và đã đóng tiền thuế GTGT đầy đủ ạ. Vậy trên tờ khai mình kê thế nào ạ (Cty e ở HN, và công trình là ở tỉnh Ninh Bình ạ). Nhờ anh tư vấn giúp e
khai thuế vãng lại là xong bạn
 

trongtuh86

Kế Toán thuế
Tham gia
11/5/21
Bài viết
174
Thích
89
Khai vào mẫu 05 theo TT 80 ạ, nhưng tiền họ trừ lại của mình thì thể hiện ở tờ kê khai nào ạ hay mình cứ khai vào biểu 05 xong tiền sẽ tự động chuyển sang tờ khai là mình đã nộp ko ạ
thuế sẽ tính là 1 khoản VAT bên b đã nộp, ko phải nộp thì đó là khoản nộp dư
 

thuynguyen6991

Kế Toán
Tham gia
18/3/22
Bài viết
1
Thích
1
thuế sẽ tính là 1 khoản VAT bên b đã nộp, ko phải nộp thì đó là khoản nộp dư
coi như là mình nộp thừa thuế đầu ra thôi đúng k ạ? Nhưng nếu trường hợp bên em là chủ đầu tư họ tự tính toán tiền và gửi giấy rút vốn về là kho bạc đã trừ tiền thuế của bên e trước khi chuyển thanh toán công nợ thì theo TT80 mới e k cần làm tờ 05/TT80 nữa có đúng k ạ?
 

dungkiemtoan

Kế Toán
Tham gia
28/2/21
Bài viết
5
Thích
0
coi như là mình nộp thừa thuế đầu ra thôi đúng k ạ? Nhưng nếu trường hợp bên em là chủ đầu tư họ tự tính toán tiền và gửi giấy rút vốn về là kho bạc đã trừ tiền thuế của bên e trước khi chuyển thanh toán công nợ thì theo TT80 mới e k cần làm tờ 05/TT80 nữa có đúng k ạ?
 

dungkiemtoan

Kế Toán
Tham gia
28/2/21
Bài viết
5
Thích
0
Vd như TH của bên mình là: Tổng TT là 100tr, nhưng CĐT chỉ TT 99tr, còn 1tr KB trừ lại luôn thì trên tờ khai thể hiện ở mục nào ạ và có cần kê khai vào mẫu 05 ko ạ (mà mẫu 05 là dùng cho hoạt động XD và CNBĐS), còn bên mình là phí kiểm toán
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ